Добрый день! Организация применяет расчет взносов для МСП. При заполнении Расчета по страховым взносам при проверке контрольных соотношений выдает ошибки в части Раздела 1Подраздела 1 по тарифу 01 и тарифу 20 ( см. скрин 1)В строке 060 по тарифу 01 взносов начислено меньше на 2,43 руб, а по тарифу 20 получается больше на эти 2,13 руб. При ручном подсчете взносов за сентябрь ( см. скрин 2) получается , что по тарифу основному ( код 01) в моем ручном расчете взносов 95 коп, а в базе 96 , по тарифу МСП ( код 20) в ручном расчете 86 копеек, в базе 88. То есть расхождение в три копейки есть за сентябрь. За июль и август расхождений при ручном подсчете и с тем, что в базе не обнаружено.. За полугодие тоже нет расхождений. Но тут вообще, вылезло 2,43 . Как такое могло получится? Как можно исправить такой расчет? Что делать? Насколько критично будет, если я в расчете руками возьму и за сентябрь в одном тарифе уберу2,43 ,а в другом добавлю? Там по строке 061 проходит такая же ошибка. То есть поправлять нужно строку 061, а в строке 060 само отобразиться, как нужно . ..Я так думаю. Спасибо!
Все комментарии (39)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Такой расчет взносов мог произойти потому,что разделение рассчитанных взносов между тарифами происходит «на лету». В момент проведения документ Начисление зарплаты и взносов.
В ЗУП не реализован регистр,где бы рассчитанные взносы хранились в разбивке по тарифу.
Предлагаю обратить внимание на отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), сформировать за каждый месяц. Если у нас будет краснота у сотрудника, то будет дальше проводить анализ. Если у нас только в сентябре по 1 сотруднику произошла ошибка в распределение взносов, то можно попробовать сделать копию базы и пересчитать сотрудника в документе (да, отменив перед этим выплату и начисление октября)
Прикладываю публикацию: Перерасчет страховых взносов в случае ошибочного применения основного тарифа вместо льготного тарифа МСП . Как пересчитать взносы не прибегая к перерасчету сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов.
Если у Вас получается руками поправить РСВ, тоже такой вариант может быть. Но скорее всего годовой тоже потребует ручных правок.
Давайте посмотрим отчет Проверка расчета взносов.
По сотруднику Аветисову в мае был сбой в базе по взносам. Но потом программа сама нашла свои ошибки и исправила майские взносы в июне, а по несчастным случаям в августе. А вот эти 2,43 почему то опять и вылезли в 3 квартале в отчете. Проверку расчета взносов прикладываю. Как все-таки лучше поступить- то?
Взносы распределены верно, предлагаю попробовать сделать корректировку за полугодие. На титульном листе указать номер корректировки 1, и дату подписи текущую. Если данный отчет пройдет контрольные соотношения, тогда обновить отчет за 9 месяцев и проверить его.
Создала корректировку за полугодие. Здесь уже ругается на третий раздел по этому сотруднику….Вот такие ошибки выдает
Приложение
Предлагаю проверить, нет ли у нас двух отчетов за полугодие. Если есть один лишний, то поставьте его, пожалуйста, на удаление.
Так же рекомендую проверить в скрытых:
Нет, задвоеных нет. Там где скрытые отчеты, есть кнопка восстановить. Нужно на нее нажать?
Нет, не надо нажимать. Если у Вас там нет документов, то и нечего восстанавливать.
Предлагаю этого сотрудника посмотреть отчетом Проверка расчета взносов за май. Что там будет?
а я Вам все отчеты по месяцам уже отправила вот этим скрином : merged-pdf.io_.pdf. Прокрутите его . там все месяца. Или что-то другое нужно сделать?
Вот отдельно по нему
Да, не докрутила файл. Спасибо!
Мы нашли месяц, который надо пересчитать. Но в июне происходит уже этот перерасчет. При этом программа собираем не верно.
Приложите, пожалуйста, отчет Проверка расчета взносов за 9 месяцев. По кнопке Настройки выбираем только одного нашего сотрудника.
Будет в таком случае краснота или нет.
И прошу приложить отчет Раздел 3 по нашему сотрудника за полугодие.
за 9 месяцев проверка расчета
Раздел третий за полугодие сданный
Очень интересно:) Вы приложите Раздел корректирующего отчет или первоначального?
Уточните пожалуйста, какой у Вас релиз. Если сейчас сделать документ Перерасчет страховых взносов за сентябрь 2023 года будут ли пересчитаны взносы?
Раздел третий я приложила первоначальный( не корректировка).
Релиз программы Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.93) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2023. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Расширения конфигурации:
— EF_00_00561833
— EF_00_00560026_2
— EF_00_00559536
— EF_2673
— EF_2674
— EF_2667
— EF_00_00562246_3
— EF_00_00566854
— EF_00_00567100
— EF_60009789_60008656_60008397
— EF_20173952
— EF_70060909
— EF_00_00553587
— EF_60009856
— EF_60009966
— EF_60009967
— EF_80000252
— EF_60009989
— EF_60010101
— EF_80000258
— EF_60010170
— EF_60010275
— EF_60010184_БЗКР
— EF_60010136
— EF_20173958
— EF_00_00570171
— EF_60007173_2
— EF_60009751_13
— EF_60010368
— EF_60009945
— Москва, отчет по указу 97-УМ (1.0.0.26)
За сентябрь перерасчет взносов не делает, а вот за октябрь делает
Вот раздел 3 По расчету за полугодие из корректировочного расчета
Я теперь уже завтра смогу подключиться, устала
Приложение
Документ Перерасчет страховых взносов за октябрь нам показывает перерасчет только взносов октября. Это можно не сохранять в программе. На отчет РСВ сейчас не влияет.
В программе ЗУП нет регистра, в котором бы хранилось разделение взносов между тарифами. У нас в Мае взносы рассчитаны верно, но потом с июне происходит перерасчет, который как-будто лишний.
Предлагаю открыть регистр накопление Исчисленные страховые взносы (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Прошу сделать отбор по ФИО, Период оставить только 2023
По кнопке Еще — Изменить форму мы может поменять порядок колонок с помощью синих стрелок
Нам важны колонки: Период, Регистратор (чтобы был виден номер документа), Дата получения дохода, сумма ПФР. Прошу отсортировать по колонке период
Вдруг у нас перерасчет сделан каким-то отдельным документом, которые мы сможем поправить.
Если у нас такого документа нет, то нам нужно сделать копию базы (https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/nastrojki/administrativnye-nastrojki/kak-sdelat-kopiyu-bazy-1s-8-3.html) На копии базы открыть документ Начисление зарплаты и взносов за Июнь и пересчитать сотрудника. Именно движение позволит нам изменить распределение между тарифами сумм взносов.
Результат проверить с помощью отчета Проверка расчетов взносов. Если не будет красноты, то можно переформировать корректирующий отчет. По идеи наш сотрудник не должен в него вообще попадать, так как суммы в первичном верно отражены. Поэтому корректирующий отчет поставим на удаление в этом случае и можно проверять отчет за 9 месяцев.
Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты.
Сделала копию базы. Пересчитала сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов за Июнь . Сформировала Проверку расчета взносов. Краснота осталась. Кажется, все-таки нужно руками поправить отчет за 9 мес…Ну, а потом еще и за год, если будет заполнятся с косяками…
Добрый день! Вот прикладываю Регистр накопление Исчисленные страховые взносы. Как Вы считаете , можем поправить или все-таки делать копию базы?
В регистре данных есть ошибочная строка:
В данном документе по нашему сотруднику две строки по взносам: одна за май, другая за июнь? Если да, то попробуем на копии базу одну строку удалить.
Сейчас попробую
Удалила эту строку пересчета за май от июня. Заполнила вначале корректировочный отчет за полугодие ( все равно там заполнился отчет раздела 3 по Аветисову), а затем отчет за 9 месяцев. Теперь выдает ошибки по разделу 3
Что-то ничего не получается…. Если я в копии базы просто меняю суммы страховых взносов в строке 061 подр.1 Раздела 1 по коду 01 убрала 2,43 , а по коду 20 прибавила, то теперь при проверке выдает ошибку в Разделе 3 по этому сотруднику. Что же делать?
Если у Вас есть возможность предоставить копию базы на почту mila@profbuh8.ru, готова ее посмотреть. Я за тот вариант, что нужно исправить ситуацию, а не руками править отчет.
Но в мае изначально взносы рассчитаны неверно. с ошибкой. Поэтому перерасчет взносов в июне сделан верно. Он нужен, не лишний…
В отчете Проверка расчета взносов красны нет? Предлагаю проверить какое заполнение теперь там. Приложите пожалуйста.
Есть все равно краснота. Копию базы пытаюсь приложить к письму, но пока не получается…
База большая, требуется время. Напишите в письме логины, пароль для входа.
Мила, отправила Вам на почту копию базы. Только я там уже проделала некоторые вещи : Удалила эту строку пересчета за май от июня. Заполнила вначале корректировочный отчет за полугодие , а затем отчет за 9 месяцев.
Получается, нужно вернуть строку пересчета за май, тогда получится как у меня в первоначальной базе. Пробуйте открыть мою копию базы. Спасибо!
Попробуйте последовательно пересчитать взносы по данному сотруднику с мая. Только на копии базы.Нам нужно добиться, чтобы отчет Проверка расчете взносов был без красноты
Получилось. Пересчитала взносы начиная с января. Теперь красноты нет. Что делаем дальше?
И перезаполнила Расчет по страховым взносам за полугодие корректировочный — Аветисов не вылез больше! Заполнила Расчет по страховым взносам за 9 месяцев- получилось, больше контрольное соотношение не вылезает ошибкой. Я правильно понимаю, что мне нужно теперь и в своей базе тоже перезаполнить страховые взносы ? А нигде это коряво не выползет? Боюсь, вдруг что-то пойдет не так?
Отлично!
Теперь пробуем формировать РСВ за 3 квартал. Если будет ошибка, тогда делаем корректирующий отчет за полугодие. Если ошибки нет, тогда переходим к отчету за 9 месяцев. Если будет ошибка в полугодие, тогда создаем корректирующий отчет за 1 квартал.
Перезаполнила Расчет по страховым взносам за полугодие корректировочный — Аветисов не вылез больше! Заполнила Расчет по страховым взносам за 9 месяцев- получилось, больше контрольное соотношение не вылезает ошибкой. Я правильно понимаю, что мне нужно теперь и в своей базе тоже перезаполнить страховые взносы ? А нигде это коряво не выползет? Боюсь, вдруг что-то пойдет не так?
Сформируете отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период в копии базы и в рабочей базе за 9 месяцев. Проверьте будет ли равенство отчетов. Если все данные остались одинаковые, то можно смело повторить перерасчет взносов в рабочей базе.
Мила, огромное Вам спасибо! Вы крутой профессионал! Чтобы я без Вас лично и всей вашей команды делала?… Все получилось, спасибо! Больше не выдает эту ошибку, суммы не поплыли!
Пожалуйста!
Спасибо Вам за теплые слова, они вдохновляют на работу 🌸
Рада была с Вами поработать. Желаю легкой отчетности!