Корректировка регистров по НДФЛ в 1С

Вопрос задал Ульяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Расчет ЗП ведется в БП. Почему такая неразбериха в регистре по НДФЛ? Откуда там 2022 год. Видимо из за этого в апреле НДФЛ не встает в перечисленный, хотя сумма выплачена полностью, проведено начисление, ведомость, списание с р/с, и там ведомость подтянута.

Метки вопроса: Перечисленный НДФЛ

Все комментарии (17)

  1. открыла перечисление аванса за янв 23 , там регистрах НДФЛ оплачивается какими то странными пп
    видимо ошибка глубоко в прошлом

    как теперь поправить, чтобы в регистрах норм было не трогая прошлые периоды? есть ли какой то документ , который старые пп отцепит от 23 года?
    в 2022 все взвиморасчеты с сотрудниками были закрыты в декабре и НДФЛ полностью уплачен в декабре

    посмотрела ваше видео «схема движений по регистрам» Почему стоит дата обновления 23.08.2023 а в материале транслируется старый порядок учета НДФЛ ? пример учета 2019 года

  2. вот такую ошибку нашла в 2018…может это все из-за нее?
    как можно поправить 2018 год теперь? если это конечно из-за нее..

    и она так и тянется каждый год стоит сальдо

  3. Добрый день! С 2023 года перечисленный НДФЛ регистрируется регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету». Проблема с остатками с прошлых лет возникла у многих пользователей, т.к. ранее в документе «Списание с расчетного счета» на перечисление НДФЛ была возможность вручную указать суммы НДФЛ по сотрудникам, а сейчас программа всё закрывает автоматом.

    Необходимо за каждый год отдельно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) и если сумма перечисленного налога будет по кому-то указана не верно или не полностью, то её можно скорректировать. Для этого необходимо провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Перечислено по всем ставкам». Документ лучше проводить в декабре 2022 или в январе 2023, но до проведения регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».

    Дополнительно по данному вопросу можно посмотреть публикацию — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

  4. по сути остатка то нет
    не получается это убрать

  6. подскажите откуда программа эти суммы берет?

    1. Добрый день! Программа, если не может распределить перечисленный НДФЛ по сотрудникам, записывает его в регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» и в отчетах по НДФЛ возникает сумма без сотрудника — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
      Но бывает, что записи закрываются сами в течение месяца и пустая строка не возникает.

  7. Добрый день! Если стоить универсальный отчет по регистру, то лучше убрать отбор по периоду, тогда будут верные остатки. Иначе программа показывает остаток за конкретный месяц, а он может закрываться по итогом двух.

    Но я обычно проверяю суммы по отчету «Сводная справка 2-НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) по колонке «Перечислено налога» в разрезе лет (например 01.01.22 — 31.12.22), там сразу видна разница.

  8. не получается поправить, прошу помочь провести операцию НДФЛ , что я делаю не так?
    там в 2018 сальдо нет, но есть +1560 и -1560
    приложила скрин до и после

  9. В данном случае корректировку делать не нужно, т.к. у нас «Приход» = 6 339 и «Расход» равен 6 339 по итогам двух строк. Т.е. сумма закрывается в ноль сама.

  11. еще хотела спросить, почему «+» приход в этой операции не равен «-«расходу, мы платили все, аккуратно и в срок

  12. Добрый день! Скорее всего «Регистратор» разный в двух строчках.
    Можно в самом регистре посмотреть, установив отбор по периоду (у меня на скриншоте вместо июня 2018 указан июнь 2016) и сотруднику:

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ

    Далее нажать «Перейти» 

    Необходимо ещё по данному сотруднику сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за каждый год отдельно, начиная с 2018, в отчете будет видно, когда возник остаток по перечисленному налогу.
    Остаток необходимо закрыть с помощью документа «Операция учета НДФЛ» закладка «Перечислено по всем ставкам».

    Если остатка как такового нет, можно с помощью документа «Операция введенная вручную» закрыть остатки за июнь 2018 в разрезе документов. Чтобы в документ «Операция введенная вручную» добавить регистр необходимо зайти справа Ещё -Выбор регистров.

    Пустая строчка без сотрудника появляется в отчетах по НДФЛ, когда программа не может распределить перечисленный налог.

  13. с суммой 1 560 получилось справиться

    теперь надо справиться с пустой строкой, потому что программа суммой этого нераспределенного НДФЛ в 2022 года пытается оплатить НДФЛ января 2023
    т.е в выписке ставит пп от 30.12.2022. На самом деле на дату выплаты зп 10.02 перечисления НДФЛ еще не было в 2023. Оно будет позже, 25.02.2023

    вообще, важно смотреть какие пп программа берет в оплату НДФЛ в этом регистре?

    и как корректно был бы заполен регистр , если бы не было этого нераспределенного НДФЛ? Был бы только приход, а расхода бы не было?

  14. Добрый день! Можно с помощью документа «Операция введенная вручную» закрыть сумму без сотрудника, видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c06Dj8VEVJO

  15. Большое спасибо! Все получилось.

  16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.