Здравствуйте. По решению суда необходимо отменить реализацию за период с 2019-2022г. Суд признал договор недействительным. Какими операциями или документами необходимо это корректно провести, чтобы все отразилось потом в декларации по налогу на прибыль и НДС. Работаем на ОСНО в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2208), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.141.39)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На основании документов, которые требуется аннулировать, создайте Операцию, введенная вручную — Сторно:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
На вкладке НДС продажи должно быть выбрано: Доп. лист — Да Корректируемый период — Дата документа, который аннулируете.
Создать доп.лист к Книге продаж за корректируемый период с минусом и подать уточненную Декларацию по НДС:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Также вы имеете право, но не обязаны подать уточненную Декларацию по Налогу на прибыль за корректируемые периоды.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
.
Спасибо. Дату сторнирования лучше указывать от какого числа было судебное решение?
Да, дата сторно — дата получения судебного решения.
Ясно, буду пробовать. Большое спасибо!