Добрый день!
Ошиблись при проведении документа «Поступление товаров и услуг» во 2 квартале: документ провели без НДС, хотя счёт-фактура имеется. При вводе документа «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки» 1С автоматически предлагает корректировать поступление с НДС и не позволяет провести документ без введённых данных. Как скорректировать поступление без ручных операций?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Можно оформить так:
Создаете документ Счет-фактура полученные, дату и номер документа указываете те, что на бумаге. Документ основание -документ Поступления.
Дата поступления — текущая.
В счет-фактуре устанавливаете галочку — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
НДС отразится в Книге покупок 3 кв.
Либо если хотите отразить 2кв, тогда далее переходите в движение счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировку.
Закладка НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2023.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Уточнения должны отразиться в Приложении 1 Раздела 8( Доп.лист Книги покупок).
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Спасибо за верное направление в решении вопроса!
Т.к. корректируемое поступление изначально было проведено без НДС — то при проведении на его основании счета-фактуры полученного нет возможности корректировки суммы с НДС и отражения его к вычету. Поэтому провели сначала счет-фактуру без НДС, а затем провели корректировку поступления с НДС.
Вопрос можно закрывать.
Спасибо, что написали!