Добрый день. При увольнении сотрудника, обнаружилось, что он перегулял отпуск на 2,33 дня. В документе «Увольнение» это отразилось. В налоговом регистре эта сумма не отразилась. При создании документа «Возврат НДФЛ» при указании даты увольнения сумма излишне удержанного ндфл автоматически не проставляется. В справке 2-НДФЛ доход не уменьшен на 3209,41, а также не отражена данная сумма в налоговом регистре. Каким образом и документом это отразить
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат ндфл
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- После переноса долей не сходятся суммы налога по 13% и 15% НУ и БУ Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230) После переноса долей РКСН на ОНБ не сходятся суммы налога…
- Добрый день. Возникла проблема при формировании Ведомости в банк на основании Начисления по договорам. При создании ведомости на выплату зарплаты по документу по некоторыми ФИО не запаолняется сумма НДФЛ в ведомости. С чем это может быть связано. Первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой, ранее все правильно заполнялось. По людям, по которым НДФЛ не савдится в ведомость нет ни излишне удержанного налога, ни каких либо других проблем. Добрый день. Возникла проблема при формировании Ведомости в банк на основании Начисления по договорам. При создании ведомости на выплату зарплаты…
- НДФЛ с выходного пособия по соглашению сторон Сотрудник увольняется по соглашению сторон 09.06.25 с выплатой вых. пособия. Настройки были произведены из статьи «Альтернативная настройка в ЗУП 3.1…
- НДФЛ в начислении за первую половину месяца Добрый день! В документе начисление за первую половину месяца у сотрудника неверный НДФЛ, сумма больше, чем должна быть, и ведомость…
Статьи по этой теме
- Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом - что делать? С 01.04.2017 изменился КПП организации, а зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Если изменить сейчас данные регистрации в карточке…
- Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ) появляется…
- Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
Добрый день. Спасибо за скриншоты. Если не затруднит — пришлите еще пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с группировкой по регистраторам с начала года.
Спасибо. Направляю вам файл, у меня не получился скриншот полностью, только то, что видно на экране
Добрый день. По подробному анализу НДФЛ вижу, что доход сторнирован. Сторно дохода по коду 2012 отнесено к июню месяцу — месяцу изначальной выплаты отпускных. Это правильно, иначе в справке о доходах за сентябрь по коду 2012 было бы отрицательное значение, что не допускается.
НДФЛ, действительно был излишне удержан. Полагаю, это произошло вследствие того, что сначала произвели выплату премии, а потом посчитали Увольнение, в котором есть только сторно дохода и нет никаких других начислений.
Смоделировала в демо-базе Вашу ситуацию и получила точно такой же результат — документ Возврат НДФЛ автоматически не заполняется.
В моей демо-базе получилось, что сторно было последним документом из начислений и поэтому во взаиморасчётах образовался долг за сотрудником. Посмотрите пожалуйста, нет-ли в расчетном листке за сентябрь задолженности сотрудника?
Если долг есть и сотрудник плакирует возвращать сумму (Выплаты — Возвраты сотрудниками задолженности) , документ Возврат НДФЛ можно заполнить вручную. Если планируется просить долг — на сумму прощенного долга нужно зарегистрировать доход, а с дохода — налог. Тогда излишне удержанный НДФЛ зачтется и возвращать будет нечего.