Добрый день! Один сотрудник купил ж/д билеты по своей корпоративной карте, привязанной к расчетному счету организации, ж/д билеты для другого сотрудника, направляющегося в командировку. Мы проводим по первому сотруднику авансовый отчет, в котором учитываем кассовый чек на покупку билетов для командировки второго сотрудника. А в авансовом отчете второго сотрудника — все его расходы по командировке, ж/д билет просто прикладываем для подтверждения. Верно ли таким образом оформлять авансовые отчеты? И нужно ли обязательно заводить ж/д билеты через счет 50.3?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Уточните, пожалуйста, корпоративная карта привязана к основному р/счёту организации, учёт по ней ведётся через 51 счёт?
Если так, то расходы по покупке билета отражены в выписке банка по основному счёту, отражение по алгоритму в материалах:
Электронные билеты в Авансовом отчете
О вариантах учёта билетов:
Варианты учета электронных билетов в 1С
Поступление билета, купленного сотрудником не следующим в командировку, лучше отразить документом Поступление билетов вид операции Покупка в разделе Покупки — Поступление билетов.
Выдать билет командированному сотруднику документом Выдача денежных документов вид операции Выдача подотчетному лицу в разделе Банк и касса — Денежные документы — Денежные документы — кнопка Выдача.
Подробнее:
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С .
Спасибо за ответ! Да, расходы на покупку билетов отражаются в выписке банка.