Работники предприятия — временно пребывающие вьетнамцы, в связи с международным договором их доходы не облагаются взносами на пенсионное страхование. С начала года взносы уплачивались в составе единого тарифа. В связи с перерасчетом уплаченных взносов, образовалась переплата. В уведомлении по взносам, которое буду подавать 25 сентября, надо отразить сумму переплаты (уведомление с отрицательной суммой)? Как правильно отразить переплату по взносам, чтобы 1С Бухгалтерия Базовая 3.0 правильно поставила сумму переплаты на ЕНС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уведомление с отрицательной суммой в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправления сальдо по ЕНС в связи с переплатой по пеням и взносам в 1С По сверке с налоговой выявили, что налоговая перенесла на ЕНС переплату по пеням по взносам. У нас в учете этой…
- При списании переплаты по БИР возникает отложенный налог на прибыль в 1С В декабре 2023г. организация признала требование о возврате переплаты по больничному по беременности и родам. Работодатель возместил переплату пособия по…
- Перенос налога на прибыль на ЕНС, если за 2022 г убыток в 1С Добрый день! Помощником на ЕНС было перенесено сальдо по НП на 01.12.22, а за декабрь 2022 г был убыток. Т.…
- УСН доходы-расходы, исправление сальдо на ЕНС по данным ФНС в 1С Здравствуйте. Организация на УСН (Д-Р). В 2023 были поданы корректировки по взносам за 2022, были зачеты переплаты в счет ЕНС,…
Статьи по этой теме
- Налоговики расписали порядок возврата излишне уплаченных взносов ФНС России в Письме от 24.07.2019 N БС-4-11/14633@ напомнила, как происходит возврат переплаты взносов на обязательное соцстрахование ВНиМ: Переплату по…
- Как заполнить 6-НДФЛ, если ошибочно заплатили НДФЛ по неверному КБК? Ошибочно уплатили НДФЛ не на тот КБК: по ставке 13% вместо 15%. Как эту сумму отразить в Разделе 1 6-НДФЛ?…
- Как в ЗУП 3.1 создать заявление в СФР о зачете или возврате переплаты по взносам на травматизм? У организации образовалась переплата по взносам на травматизм. Как в ЗУП 3.1 создать заявление в СФР о возврате или зачете…
- Какую сумму указывать в заявлении на возврат, если есть переплата по УСН и задолженность по налогу на имущество? Какую сумму указывать в заявлении на возврат, если есть переплата по УСН и задолженность по налогу на имущество? Если налоговая…
Здравствуйте, Елена!
В своём вопросе, вы не уточнили подавали ли корректировку по РСВ, если подавали, то сумма переплаты сейчас скорее всего зарезервирована за страховыми взносами и не отражается в общем сальдо ЕНС у налоговой.
Указанные суммы признаются ЕНП в случае возникновения отрицательного сальдо ЕНС в размере, не превышающем размера такого отрицательного сальдо, либо в случае представления плательщиком страховых взносов заявления об отмене (полностью или частично) вышеуказанного зачета (п. 5.2 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ).
Сумму переплаты можно перенести на ЕНС Заявлением об отмене зачета (КНД 1165171).
«Резерв» будет переведен на ЕНС не позднее следующего дня после получения заявления (п. 5 ст. 78 НК РФ).
Заявление находится в разделе Отчёты — Регламентированные отчёты — Уведомления — по кнопке Создать — папка Единый налоговый платёж (смотрите вложение).
Заявление заполняется необходимыми показателями вручную.
После обработки заявления об отмене зачета ИФНС:
Операции – Операции по счету
Операция – Корректировка счета — Пополнение.
Подробнее, в материале:
Операции по ЕНС в 1С .
Добрый день! РСВ не подавала еще, соответствующие настройки (я про изменения в тарифах страховых взносов) реализованы в «1С:ЗУП» 15.09.23. Как вы считаете, надо пересдавать РСВ за предыдущие периоды? Или только 3-й квартал с перерасчетом в РСВ сдать? Нарастающим итогом у налоговиков программа считает. Если сдавать корректировочные РСВ, то надо лопатить периоды закрытые? Что делать?
Корректировочный РСВ подать нужно, т.к. в нём кроме показателей расчётного года, нарастающим итогом, отражаются так же показатели за последние три месяца отчётного периода, у вас они будут некорректны.
Спасибо за ответ!