Правка НДФЛ за декабрь 22- январь 23 г

Вопрос задал Вероника К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
ООО, ОСНО, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.23).
Аванс 27 го за текущий месяц, зарплата 12го числа в следующем месяце.
Проблема: неверно ведется учет по НДФЛ, тк декабрь 2022 сделан аванс не Начислением за ½ месяца, а Ведомостью, и НДФЛа нет в декабре с аванса.
Аванс за декабрь выдан 27.12.23.
Весь НДФЛ за декабрь 22 сидит пока в январе 23 года. Нужно все исправлять.
Пока пробуем в Копии базы. Что сделали- в скринах прилагаю

Метки вопроса: —

Все комментарии (39)

  1. Здравствуйте!
    Благодарю за ожидание:)
    В ведомости на выплату аванса точно нет ндфл? Если нет, то придется вручную ставить сумму ндфл за аванс в ведомости на выплату зарплаты.

  2. Здравствуйте, Мила! Прикладываю сканы. Спасибо большое за терпение!

  3. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Спасибо Вас за настойчивость. Я вчера разработчикам про Вашу ситуацию рассказала, что не возможно без танцев с бубнами отразить правильно ндфл за аванс декабря 2022
    В ведомости на аванс ндфл нет и не надо. В ведомости на выплату заплаты ндфл отразим чуть по- другому.

    1

  4. Мила, я все сделала-скрины прилагаю, посмотрите, пожалуйста, верно сейчас?
    То есть мы пока придерживались такого алгоритма:
    1) Начисление за 1/2- на Закладке НДФЛ изменили Натур доход на «Оплату труда»
    2)В ведомости на выплату аванса- привязали «Начисление за 1/2 месяца»
    3)ВНачислении Зпл и взносов добились раздвоения НДФЛ на 2 строки
    4) В вед на выплату зпл добавили вторую часть НДФЛ от 31.12 с кодом №Натур доход».
    Все так? СПасибо огромное!

  5. Да! Ура:)
    Все верно. Из сообщение хотела просить скриншоты Подробного анализа ндфл. Спасибо, что сразу приложили.
    Вопрос не будет закрывать, вдруг на практике что-то еще нужно будет уточнить. Обратите внимание: мы с Вами отработали последовательность действий на определенном релизе. На реальной базе пока не сделаете отчет не устанавливайте обновление. Программа может на следующем релизе повести себя иначе.

    1

  6. Хорошо, спасибо большое Вам за все!

    1

  7. Пожалуйста! Пусть все у Вас получится 🙂
    Вопрос будет ждать Вашего ответа 14 дней. Если этого будет мало — напишите.

  8. Я январь попробую сделать, если он встанет хорошо, тогда все)

    1

Комментарии закрыты.