Добрый день. Доход иностр. организации и налог выплачен 01.06.2023, срок уплаты стр. 110 и строка 130 28.07.2023г. В разделе 2 сумму налога указывать в строке 040? или в строке 050-т.к. срок уплаты еще не наступил?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение строк 040 и 050 Раздела 2 в КНД 1151056 (Налоговый расчет о сумме иностранным организациям) до 31.12.23 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Рассрочка по страховым взносам Добрый день! ООО на ОСНО. Оквэд 25,30. По Постановлению 776 от 29.04.2022г. попали под отсрочку уплаты страховых взносов: апрель 2022…
- Как сформировать операцию ЕНС, если подается уточненная декларация по НДС после срока уплаты налога в 1С Добрый день! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.22) Первоначальная декларация по НДС за…
- Переход на ЕНС при отсрочке по уплате страховых взносов и УСН в 1С Добрый день. Подскажите, что делать с обязательствами, по которым не наступил срок уплаты? Это страховые взносы и налог по УСН…
- Неверная дата срока уплаты в уведомление по страховым взносам в 2023 в 1С Добрый день. В 1С бух из задачи организации создаем уведомление об исчисленных суммах налогов по страховым взносам за июль, в…
Статьи по этой теме
- С 31.08.2023 изменился порядок заполнения налогового расчета о доходах, выплаченных иностранцам Источник: Письмо ФНС от 24.08.2023 N СД-4-3/10850@ Информация для: агентов по налогу на прибыль 31 августа 2023 года вступили в…
- Новые сроки перечисления НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) Для сумм НДФЛ, удержанных с 23-го числа по последнее число месяца (кроме декабря), в вышедших релизах крайний срок уплаты налога…
- «Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС входит в ЕНП, но срок его уплаты не изменится Источник: Письмо ФНС от 02.09.2022 N СД-3-3/9545@ Информация для: импортеров С 2023 года практически все налоги будем платить на единый…
- Налоговики назвали новые сроки уплаты взносов за апрель-сентябрь 2022 Источник: Письмо ФНС от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ Информация для: страхователей, имеющих право на отсрочку по взносам Из-за того, что в…
Добрый день!
В Разделе 2 стр.040 — нужно указать сумму, которую уплатили в последнем квартале месяца отчетного периода.
Стр.050 — если срок уплаты еще не наступил.
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям в 1С
.
Не поняли, т.е эту сумму надо указать и в строке 040-поскольку уплата была в последнем квартале и ее же в строке 050- ведь срок по ней еще не наступил.Или как?
Получается, что нет
В стр. 040 — сумму налога, уплаченного со всех доходов иностранных организаций от источников в России соответствующего кода в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода.
В стр.050 — указываем сумму налога, который не был уплачен в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода в бюджет РФ, поскольку срок уплаты пришелся на следующий отчетный (налоговый) период.
Спасибо!