Добрый день по данным ФНС на ЕНС у нас сумма 10,24 руб. По данным нашего учета 2058,36 руб.
Мы не можем найти в чем причина различия по сальдо и готовы наше сальдо привести к данным ФНС. Каким документов это можно провести в 1 С БП, чтобы списать лишнюю сумму в нашем учете ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Т.е. по данным ЕНС переплата всего 10,24?
Неучтенную сумму по налогу (по данным ФНС) отразите документом Операция: Д 91.02 К 68(69)
Для корректировки обязанности по налогам на ЕНС используется документ Операция по ЕНС вида Налоги (начисление):
Д 68(69) К 68.90
Операции по ЕНС в 1С
.
А первая проводка счет 68 — субсчет какой ? Я провела Д 91/2 К 68/90 10,24.
Если я просматриваю сальдо по оборотке «Расчеты на ЕНС» то там сальдо 1471000. Там будет проводка Д68/? К 68,90. Тогда на 68.90 будет неверное сальдо.
Извините , по оборотке сальдо 0.
А первая проводка счет 68 — субсчет какой ? — субсчет счета, по которому переплата.
Если я просматриваю сальдо по оборотке «Расчеты на ЕНС» то там сальдо 1471000 — приложите скрин, пожалуйста.
1. Переплата на счете счете 68 , субсчет 90 . По всем остальным налогам все нормально.
2.Оборотку по ЕНС прилагаю
Я правильно понимаю, что вы не знаете из-за какого счета переплата на 68.90, т.е. из-за чего расхождение?
По скрину сальдо равно нулю, а должно быть 10,24.
Для этого после документа Операция, создайте документ Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета. Вид движения Пополнение, Сумма — 10,24, Счет учета — 68.90.
Сформируйте Универсальный отчет еще раз.