Списание сальдо по счету, чтобы данные сходились с ЕНС в 1С

Вопрос задал Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день по данным ФНС на ЕНС у нас сумма 10,24 руб. По данным нашего учета 2058,36 руб.
Мы не можем найти в чем причина различия по сальдо и готовы наше сальдо привести к данным ФНС. Каким документов это можно провести в 1 С БП, чтобы списать лишнюю сумму в нашем учете ?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Т.е. по данным ЕНС переплата всего 10,24?

    Неучтенную сумму по налогу (по данным ФНС) отразите документом Операция: Д 91.02 К 68(69)
    Для корректировки обязанности по налогам на ЕНС используется документ Операция по ЕНС вида Налоги (начисление):
    Д 68(69) К 68.90

    Операции по ЕНС в 1С
    .

  2. А первая проводка счет 68 — субсчет какой ? Я провела Д 91/2 К 68/90 10,24.
    Если я просматриваю сальдо по оборотке «Расчеты на ЕНС» то там сальдо 1471000. Там будет проводка Д68/? К 68,90. Тогда на 68.90 будет неверное сальдо.

    Извините , по оборотке сальдо 0.

  3. А первая проводка счет 68 — субсчет какой ? — субсчет счета, по которому переплата.

    Если я просматриваю сальдо по оборотке «Расчеты на ЕНС» то там сальдо 1471000 — приложите скрин, пожалуйста.

  4. 1. Переплата на счете счете 68 , субсчет 90 . По всем остальным налогам все нормально.
    2.Оборотку по ЕНС прилагаю

  5. Я правильно понимаю, что вы не знаете из-за какого счета переплата на 68.90, т.е. из-за чего расхождение?

    По скрину сальдо равно нулю, а должно быть 10,24.

    Для этого после документа Операция, создайте документ Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета. Вид движения Пополнение, Сумма — 10,24, Счет учета — 68.90.

    Сформируйте Универсальный отчет еще раз.

Комментарии закрыты.