Корректировка ЕНС при расхождении с данными ИФНС в 1С

1. Добрый день!
   Правильно понимаю, что по данным ИФНС у организации задолженность по налогу и пени на ЕНС? На счетах БУ у организации эти суммы также не учтены?
   Если так, предлагаю следующий подход.
   Неучтенную сумму по налогу (НДФЛ) отразите документом Операция: Д 91.02 К 68.01.1
   Для корректировки совокупной обязанности по налогам на ЕНС используется документ Операция по ЕНС вида Налоги (начисление): Д 68.01.1 К 68.90
   Начисленные пени на ЕНС отражаются документом Операция по ЕНС вида Пени, штрафы (начисление): Д 91.02 К 68.90
   Операции по ЕНС в 1С

   Или у вас обратная ситуация – переплата по данным ИФНС?

   1

   1. да, у нас выявлена переплата по данным ИФНС.

2. У нас выявлена переплата по данным ИФНС.
   Суммы есть на остатке ЕНС в личном кабинете, а у нас в бухучете нет сальдо по Дт 68,90.

   1. Благодарю за уточнение.
      Предлагаю сразу скорректировать сальдо ЕНС по переплате на дату сверки документом Операция по ЕНС вида Корректировка счета: Дт 68.90 Кт 99
      Подробнее
      Как учесть переплату на ЕНС
      .

      1

      1. Спасибо! Попробовали сделать через корректировку, скрины в файле.
         Я правильно понимаю, что больше нигде ничего отражать не надо ? Остатки на ЕНС по счету 68.90 и в ЛК идентичны, Переплата учтена в регистрах Расчетов ЕНС.

         1. Предлагаю счет 99.09 использовать вместо 99.01.1
            Либо вместо 99 отразить на счете 91.01 по правилам исправления ошибки. Статью выбрать с НУ (флажок стоит Принимается к налоговому учету).
            Больше ничего отражать не надо – наша задача была откорректировать сальдо ЕНС, чтобы оно сходилось со сверкой и данными в ЛК.

            1. Спасибо!
               1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.