Добрый день.
У нас произошла смена адреса ОП (изменился только КПП). Сдала уведомление с суммами НДФЛ по новому КПП и по старому (в одном уведомлении). Пришел ответ — Отчет принят, требуется корректировка и комментарий — Проверьте верно ли указан КПП для налога. Укажите верный (действующий) КПП (для земельного или транспортного налога — КПП головной организации) и отправьте уведомление повторно. Если КПП указан верно-обратитесь в ФНС.
В налоговой сообщили, что нужно указать только новый КПП. Правильно ли я понимаю, что в таком случае нужно сдать уведомление повторно и обнулить сумму по старому КПП и увеличить по новому, или как это корректно исправить?
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на семинар: ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в части зарплатных налогов в 1С. Часть 2 . Обратите внимание на раздел: ОШИБКИ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ ЕНС В ЧАСТИ ЗАРПЛАТНЫХ НАЛОГОВ – ИСПРАВЛЯЕМ В 1С .
Получается, что старому КПП обнуляем, по новому увеличиваем сумму. Как это сделать в программе Ольга показывает. Если что-то не будет получаться, приложите Ваши скриншоты — вместе проверим:)
корректировку отправила, в 1с сделала сторно ручной операцией, но вот не совсем поняла, нужно ли внести исправление в уведомлении в ЗУП. что если в ЗУП оставить все, как есть?
У нас в ЗУП нет уведомлений, у нас здесь Отражение удержанного ндфл в бухучете. Мы можем его исправить, но это не самое главное. Нам важно, чтобы правильно было в отражении и в отчетах по налоговому учете.
Попробуйте сделать документ Отражение зарплаты в бухучете: будет ли там верно? Если нет, тогда сформируем и приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год, чтобы проанализировать учет.
Мила, это я про отражение как раз писала))
Смена адреса ОП произошла в августе, сейчас сформировала отражение зарплаты, у всех стоит новый КПП
Тогда я спокойная, раз все ушло на новый КПП. Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете лучше исправить, чтобы потом не вспоминать, почему расхождения.
спасибо!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю прекрасного отдыха в последние выходные лета:)