Добрый день!
Оказаны транспортно-экспедиционные услуги при международных перевозках товаров и для внутреннего РФ рынка.
Счет-фактура с двумя ставками НДС — 0 и 20%.
В книге продаж по данному счет-фактуре гр. 16 не формируется.
Пришло покупателю требование от НИ, не знаю уж связано или нет, что идут расхождения.
Сейчас пытаемся найти причину, что пошло не так.
Прикрепляю книгу продаж (воспроизвела в копии 1С ситуацию), СФ — реальную, книгу покупок — реальную (так как мы фактически те самые покупатели).
Прошу помощи, верно ли отразилась СФ в книге продаж без отражения в гр. 16?
* ситуация воспроизведена для того, чтобы задать на вашем сайте вопрос. Ранее задавала уже вопрос, но сначала по нам, как покупателям, вроде пришли к выводу, но воспроизвела в 1С и в итоге вывод опять под сомнением, так там был вывод что гр. 16 все же должна заполняться.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Юлия, добрый день!
Продублирую здесь свой ответ на вопрос, котрый задавали ранее.
При реализации по ставке НДС 0% суть учета такая же в 1С, только вывоза нет и таможенную декларацию не оформляеся.
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Когда НДС 0% на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
Т.е. подтверждается ставка НДС 0% и оформляется документ Подтверждение нулевой ставки НДС.
Далее при формировании Книги продаж в столбце 16 отражается общая сумма реализации по ставке НДС 0%. В материале выше есть скрин.
При наличии двух ставок в поле 13б — общая сумма накладной (УПД), в поле 16 — сумма реалзации по ставке 0%.
___
Т.е. мы с вами обуждали, что в Книге продаж в поле 16 — сумма реализации отразится после того, как будет оформлен документ — Подтверждение нулевой ставки НДС. Создали этот документ в программе?
И так, сделала сейчас документ по подтверждению НДС и все встало.
Спасибо Вам
Отлично!!!
Спасибо, что написали.