ИП на ОСНО, возврат от розничного покупателя в 1С

1. Здравствуйте!

   Корректировочная справка по розничным продажам составляется отдельно за каждый месяц продажи
   внутри одного отчетного периода.

   Если период уже другой, книга продаж сдана,

   исправьте документом Корректировка реализации вид операции — Исправление в первичных документах.
   Но в этом документе нет возможности выбрать документ основания — Отчет о розничных продажах.

   Поэтому для отражения в доп. листе книги продаж в уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2023 г. не учтенного возврата
   необходимо сделать ручную корректировку

   Или в первоначальном документе Отчет о розничных продажах. В проводках на вкладке НДС продажи в поле:
   — Запись доп. листа — Да
   — Корректируемый период — любая дата 1 кв. 2023 г.

   Или в текущем периоде
   Создайте документ Операция, введенная вручную по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров….. — Регистры накопления — НДС Продажи.
   Перейти на вкладку НДС Продажи добавьте запись в поле Счет-фактура укажите пропущенный Отчет о розничных продажах заполните необходимые поля (образец во вложении)

   Материалы по теме:
   Корректировка по Сводной справке по розничным продажам в 1С
   .

   

   jpg Operatsiya-Vozvrat-otchet-o-rozn-prodazhah

2. Я попробую сделать. А разве нельзя корректировочную справку по розничным продажам создавать одну за квартал?

   1. Технически возможно создавать одну за квартал,
      четких требований на этот счет нет.

3. Пока не получилось. У меня сумма реализации увеличилась. Эта ситуация была смоделирована при пропущенной реализации за прошлый квартал. В моей ситуации ошибок не было, просто возврат от розничного покупателя прошел во 2 квартале, а реализация этого товара была в 1 квартале. У меня в корректировочной справке по розничным продажам за 2 квартал не хватает суммы возврата от 04.04.2023, у которой дата реализации была 30.03.2023.

4. Покажите, пожалуйста, скрины документов — первоначальных и исправлений с движениями по проводками и регистрам.

   Чтобы можно было смоделировать ситуацию именно для вас.

   1. У меня куда то пропал ответ . Отправляю скан. Весь вопрос в том, что сумма возврата с датой реализации прошлого квартала в книгу покупок встает отдельной строкой и не попадает в корректировочную справку о розничных продажах и при сдаче декларации выдает ошибку. Вся проблема в дате реализации.

5. Ситуация такая: возврат от розничного покупателя, с датой реализации за прошлый квартал, в книгу покупок
   встает с кодом 17, но он не попадает в корректировочную справку по розничным продажам и при сдаче декларации выдает ошибку. Вопрос: почему возврат не попадает в справку из-за даты реализации прошлого периода:

6. Я создала корректировочную справку о розничный продажах на основании сводной справки по розничным продажам за 1 квартал с датой корректировки 30.06.2023 и у меня в справке только мой возврат. Это правильное решение? За 2 квартал у меня получилась сводная справка одна и две корректировки /одна на основании сводной справки за 2 квартал и вторая на основании сводной справки за 1 квартал/

7. Доброе утро, я не вижу своих последних комментариев. Я создала корректировочную справку о розничный продажах на основании сводной справки по розничным продажам за 1 квартал с датой корректировки 30.06.2023 и у меня в справке только мой возврат. Это правильное решение? Во 2 квартале у меня одна сводная справка и две корректировочных. Сегодня я проверила, думаю мой вариант с двумя корректировочными справками верный, хотя я долго не могла найти решение. Отправляю скан с ошибкой, где возврат 2 квартала с датой реализации в 1 квартале, не попадает в кор. справку и у него нет счет-фактуры и второй вариант с 2-мя кор.справками-декларация сформировалась без ошибки.

9. Вы прислали много комментариев за короткий промежуток времени, поэтому алгоритм определил их как спам.

   Ваш вопрос требует моделирования,
   просьба подождать

10. Наша рекомендация не использовать Корректировочную справку в этом случае.
    По Вашим сканам видно, что при оформлении таким образом в Движениях документа не прошла себестоимость 4 шт товара сторно – и это еще одна ошибка в учете получается.

    Создавать корректировочную справку о розничных продажах на основании сводной справки по розничным продажам за 1 квартал с датой корректировки 30.06.2023 – это тоже не соответствует рекомендованному алгоритму –
    согласно алгоритма Корректировочная справка создается только внутри того же периода, что и Отчет о розничных продажах для одного и того же товара.
    Как видно на скрине, корректировочная справка от 30.06.2023 основывается именно на Отчетах о розничных продажах своего налогового периода, начиная с 02.04.2023

    Предлагаю оформить Возврат товара на основании Отчета о розничных продажах в следующем периоде –
    это будет оформлено именно как возврат товара от покупателя с восстановлением авансового платежа – т.е сумма возврата одновременно попадает в книгу продаж и в книгу покупок в одинаковой сумме в периоде, в котором оформлен возврат. Доплисты в месяце продажи не создаются.

    

    jpg Vozvrat-tovara-po-otchetu-o-roznichnyh-prodazhah-v-sleduyushhem-nalogovom-periode1

    

    jpg Vozvrat-tovara-po-otchetu-o-roznichnyh-prodazhah-v-sleduyushhem-nalogovom-periode2

Комментарии закрыты.