ИП на ОСНО. Розничная торговля. В отчете о розничной продаже проведен возврат от розничного покупателя 04.04.2023 /возврат по реализации 1 квартала/. Продажа товара 30.03.2023 — возврат от покупателя 04.04.2023. Как правильно оформить этот возврат для учета НДС, этот возврат не попадает в корректировочную справку по розничным продажам 2 квартала. Получается, корректирует книгу покупок 1 квартала. Не знаю, как правильно оформить.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/08/Operatsiya-Vozvrat-otchet-o-rozn-prodazhah-1024x172.jpg)
Здравствуйте!
Корректировочная справка по розничным продажам составляется отдельно за каждый месяц продажи
внутри одного отчетного периода.
Если период уже другой, книга продаж сдана,
исправьте документом Корректировка реализации вид операции — Исправление в первичных документах.
Но в этом документе нет возможности выбрать документ основания — Отчет о розничных продажах.
Поэтому для отражения в доп. листе книги продаж в уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2023 г. не учтенного возврата
необходимо сделать ручную корректировку
Или в первоначальном документе Отчет о розничных продажах. В проводках на вкладке НДС продажи в поле:
— Запись доп. листа — Да
— Корректируемый период — любая дата 1 кв. 2023 г.
Или в текущем периоде
Создайте документ Операция, введенная вручную по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров….. — Регистры накопления — НДС Продажи.
Перейти на вкладку НДС Продажи добавьте запись в поле Счет-фактура укажите пропущенный Отчет о розничных продажах заполните необходимые поля (образец во вложении)
Материалы по теме:
Корректировка по Сводной справке по розничным продажам в 1С
.
Я попробую сделать. А разве нельзя корректировочную справку по розничным продажам создавать одну за квартал?
Технически возможно создавать одну за квартал,
четких требований на этот счет нет.
Пока не получилось. У меня сумма реализации увеличилась. Эта ситуация была смоделирована при пропущенной реализации за прошлый квартал. В моей ситуации ошибок не было, просто возврат от розничного покупателя прошел во 2 квартале, а реализация этого товара была в 1 квартале. У меня в корректировочной справке по розничным продажам за 2 квартал не хватает суммы возврата от 04.04.2023, у которой дата реализации была 30.03.2023.
Покажите, пожалуйста, скрины документов — первоначальных и исправлений с движениями по проводками и регистрам.
Чтобы можно было смоделировать ситуацию именно для вас.
У меня куда то пропал ответ . Отправляю скан. Весь вопрос в том, что сумма возврата с датой реализации прошлого квартала в книгу покупок встает отдельной строкой и не попадает в корректировочную справку о розничных продажах и при сдаче декларации выдает ошибку. Вся проблема в дате реализации.
Ситуация такая: возврат от розничного покупателя, с датой реализации за прошлый квартал, в книгу покупок
встает с кодом 17, но он не попадает в корректировочную справку по розничным продажам и при сдаче декларации выдает ошибку. Вопрос: почему возврат не попадает в справку из-за даты реализации прошлого периода:
Я создала корректировочную справку о розничный продажах на основании сводной справки по розничным продажам за 1 квартал с датой корректировки 30.06.2023 и у меня в справке только мой возврат. Это правильное решение? За 2 квартал у меня получилась сводная справка одна и две корректировки /одна на основании сводной справки за 2 квартал и вторая на основании сводной справки за 1 квартал/
Доброе утро, я не вижу своих последних комментариев. Я создала корректировочную справку о розничный продажах на основании сводной справки по розничным продажам за 1 квартал с датой корректировки 30.06.2023 и у меня в справке только мой возврат. Это правильное решение? Во 2 квартале у меня одна сводная справка и две корректировочных. Сегодня я проверила, думаю мой вариант с двумя корректировочными справками верный, хотя я долго не могла найти решение. Отправляю скан с ошибкой, где возврат 2 квартала с датой реализации в 1 квартале, не попадает в кор. справку и у него нет счет-фактуры и второй вариант с 2-мя кор.справками-декларация сформировалась без ошибки.
Вы прислали много комментариев за короткий промежуток времени, поэтому алгоритм определил их как спам.
Ваш вопрос требует моделирования,
просьба подождать
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/08/Vozvrat-tovara-po-otchetu-o-roznichnyh-prodazhah-v-sleduyushhem-nalogovom-periode1-1024x518.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2023/08/Vozvrat-tovara-po-otchetu-o-roznichnyh-prodazhah-v-sleduyushhem-nalogovom-periode2-1024x518.jpg)
Наша рекомендация не использовать Корректировочную справку в этом случае.
По Вашим сканам видно, что при оформлении таким образом в Движениях документа не прошла себестоимость 4 шт товара сторно – и это еще одна ошибка в учете получается.
Создавать корректировочную справку о розничных продажах на основании сводной справки по розничным продажам за 1 квартал с датой корректировки 30.06.2023 – это тоже не соответствует рекомендованному алгоритму –
согласно алгоритма Корректировочная справка создается только внутри того же периода, что и Отчет о розничных продажах для одного и того же товара.
Как видно на скрине, корректировочная справка от 30.06.2023 основывается именно на Отчетах о розничных продажах своего налогового периода, начиная с 02.04.2023
Предлагаю оформить Возврат товара на основании Отчета о розничных продажах в следующем периоде –
это будет оформлено именно как возврат товара от покупателя с восстановлением авансового платежа – т.е сумма возврата одновременно попадает в книгу продаж и в книгу покупок в одинаковой сумме в периоде, в котором оформлен возврат. Доплисты в месяце продажи не создаются.