Начисляю суточные сверх нормы как указанно в вашей статье https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/sutochnye-sverh-normy-v-1s-8-3-zup.html, в марте все начисляется и удерживается хорошо, а в апреле программа хочет вернуть удержанный НДФЛ, НДФЛ соответствует сумме удержанного за суточные сверх нормы, почему так?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить настройки начисления, возможно что-то изменилось.
Прошу приложить скриншоты:
— настройки начисления вкладка Основное и Налоги,взносы, бухучет
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
— Расчетные листки с начала года. Можно по текущий месяц, проверим ведь ли доход попадает в налоговый учет.
Отправила вложения, в Расчетке видно, что НДФЛ вычитается, сумма стоит верная, а в ведомость сумма подтягивается с + 169
Если мы говорим про ндфл в ведомости, то удобно еще посмотреть отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выберем нашего сотрудника. Прошу флажок По сотрудникам не ставим. Если у нас была раньше пересортица по документам основания, то в следующих ведомостях ндфл может не верно отражаться.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Я нашла почему не вычитается НДФЛ, в настройках начисления Исполнительное производство ставим цифру 2, под ней не вычитает с выплаты, а если поменять на 1, то вычитает. Только ни где ли это не вылезет?
Признаться честно, я пока не совсем понимаю проблему:)
Если мы смотрим расчетный листок за март. (Начисленный доход+суточные сверх нормы )*13% = ндфл рассчитан верно.
Сальдо на конец месяца у сотрудника равен Начисленный доход — ндфл- аванс. А это момент при формировании ведомостей не верная сумма в ведомости отражена?
Когда мы месяцем настройки Исполнительного производства, то банк будет видеть, что суммы 1 можно удерживать А при 2 двойки нет. Чтобы понять не повлияет ли это на дальнейший учет предлагаю сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период 2023 год, по кнопке Настройки выберем нашего сотрудника. Там образом мы сможем проанализировать, осталось ли задолженность или нет.
Все чистенько, задолженности нет.
Тогда все в порядке.
Нашла статью по нашей ситуации: В ведомости на выплату необлагаемых НДФЛ сумм (с кодом дохода исполнительного производства «2») удерживается НДФЛ — как решить проблему .
Возможно будет интересно, по на первый взгляд решение может показаться достаточно сложным.