Добрый день, подскажите пожалуйста, как распределяется НДС в программе.
Создана тестовая база (чтобы разобраться в раздельном учете)есть сырьевой, несырьевой товар, реализация на внешний и внутренний рынок. В конце квартала делается распределение НДС, не могу понять как распределятся.
Приложен Анализ распределения и журнал операций
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Начните, пожалуйста, с материала
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Весь материил по Раздельному учету
Останутся вопросы, пишите.
Спасибо, отчеты я поформировала (прикладываю скриншот), но мне по прежнему не понятно как получилась сумма 57 142,86., что это за пропорция такая?
Непонятно как сформировалась сумма 42 857,14 (принимается к вычету), НДС 8 571,43, не могу понять по какой схеме эти суммы определяются, что на что делится, поясните, пожалуйста, если возможно. Пример точно правильный приведен, я его делала по курсу и там именно так распределено. Мне хотя бы пока понять чисто технически как он считается
Смотрим документ Распределение НДС, закладка Распределение.
В ней отражаются документы Поступления, в которых Способ распредения НДС: Распределяется. У вас в примере сумма 100 000, НДС 20 000,
Далее поле Принимается к вычету и Учитывается в стоимости.
Доля Принимается к учету рассчитывается так: (Облагаемые НДС /(Облагаемые НДС +необлагаемые НДС)*100%). Получаете долю в % и умножаете ее на 100 000=проверяете сумму.
Доля Учитывается в стоимости будет равна 100%- доля Принимается к учету: ( Необлагаемые НДС/(Облагаемые НДС +необлагаемые НДС)*100%).
Если не удастся посчитать самостоятельно, пришлите , пожалуйста, скрин закладки Выручка от реализации, а не Анализ распределения НДС.
Приложила скриншот Выручка от реализации
Учитываются для операций 0%: (400 000/(400 000+300 000)*100%=0,5714*100 000р.= 57 142,86
Принимается к учету: (300 000/(300 000 +400 000)*100%=0,4285 *100 000р. = 42 857,14
Т.е. нам надо опредилить пропорции облагаемых и необлагаемых.
Спасибо вам огромное, буду вникать в теорию