Добрый день! Неожиданно возникли сомнения в правильности заполнения программой и мной строки 110 в отчете 6-ндфл за полугодие. Теоретически я вроде все понимаю, аванс за июнь выплаченный 25 июня должен попасть в эту строчку, а зарплата, начисленная 30 июня, но выплаченная 10 июля, — это уже в отчет за 9 мес. пойдет. Поправьте, если ошибаюсь. Но как мне в программе проверить корректность заполнения, с обороткой по 70 счету не совпадает 110 строка. Подскажите, какой отчет нужно сделать, чтобы проверить правильность заполнения?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! По описанию, всё заполнено верно.
Дело в том, что в бух.учете суммы по зарплате отражаются последним числом месяца начисления, поэтому нельзя сверять суммы в ОСВ по 70 счету и в строке 110 6-НДФЛ.
Но можно сумму в строке 110 проверить по аналитическим отчетам. Например по отчету «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» — Проверка 6-НДФЛ 2023 аналитическими отчетами
.
Да, я сделала такой отчет с настройками бухэксперта. Когда выбираю период по дате выплаты (верхняя галочка) у меня совпадает со строкой 110. Но вот вторая выборка по периоду взаиморасчетов мне не понятна. Там сумма немного другая, и я не пойму что она мне показывает. Может, есть какой-то материал на сайте, чтобы разобраться в теории?
Добрый день! В данной публикации как раз разбирается два периода: период получения доходов и период взаиморасчетов — Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов