При закрытии 2 кв.2023, выявлена ошибка, ОС (сервер в сборе) стоимостью 429000, приобретен 31.03.22, числится на счете «10». Как правильно исправить ошибку, принять к учету, как ОС и начислить амортизацию за прошлый период. Организация на ОСНО, относится к малым предприятиям.
1С Бухгалтерия версия 3.0
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Можно выполнить так:
-текущим периодом отсторнировать поступление ОС на счет 10. Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Укажите документ Поступление.
-этой же датой оформите поступление ОС
Оприходование и ввод в эксплуатацию ОС в 1С (ОСНО)
-в документе поступления ОС — СПИ укажите за минусом апреля — июня
-начислите амортизацию за прошедший период документом Операции, введенные вручную: Д 26(20) К 02.01
-закройте период, проверьте начисление амортизации и ее расчет.
Когда вы оформляете сторно, проводки по НДС удаляете и в закладке НДС предъявленный строку удаляете.
Оформляете поступление ОС, проводите. Переходите в движение документа, устанавливаете Ручная корректировка и проводку с НДС удаляете и из закладки НДС предъявленный удаляете.
Т.е. оставляем все кроме НДС, тк он уже был принят к вычету.
Все изменения в базе, сначала выполните в копии, если результат вас устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Спасибо.