6-НДФЛ — срочно!

1. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, а у Вас случайно не 1 сотрудник в организации? Приложите скриншот раздела 2 для проверки.

2. Мила, доброе утро! У меня филиал и две обособки). Вчера разбирали, наверное, не помните. И по одной (самой лучшей)), по которой вчера не встали начисления за декабрь в отчеты по НДФЛ (т.к. в мае перепровела в начислении ЗП за декабрь дату выплаты — была 30.12.2023) теперь не идет проверка в 6-НДФЛ

3. Может, я могу проверить какие-то отчеты?

4. Мила, у нас уже скоро 14.00. Сегодня нужно отчет отправить.

   1. Как у нас большая с Вами разница по времени:) У нас 7 утра.

5. Доброе утро!
   Я помню Ваш вопрос, поэтому меня и удивило, что ругается на дву рубля. Именно я Вас сказала, что можно оставить. Будем разбираться дальше:)
   Боюсь Вы мне не тот отчет прислали 6 ндфл.
   На первом скриншоте строка 110 равна 440557,3, на втором скриншоте 4 109 793,57.
   Во втором вложении 140 строка не верно рассчитана на сумму 172р.
   Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за июль — будет ли произведен перерасчет?

6. Боюсь Вы мне не тот отчет прислали 6 ндфл. — правда, не тот

7. Да, поэтому отчета ошибка на 172 руб. Попробуйте сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы) — исправит программа расчет?

8. сделала перерасчет — он выдал 2 ошибки, но обе не по этому КПП. 2вчерашних рубля у Копылова и 1092р. (это горе с предоставлением вычетов — 6шт.) По нужному КПП 2801043001 тишина

10. Предлагаю найти сотрудника, кто нам дает ошибку.
    Прикладываю публикацию по настройкам отчета: Как проверить правильность расчета исчисленного НДФЛ .
    После того, как найдем фио, прошу приложить:
    — расчетные листки с начала года
    — подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год
    Если будет несколько сотрудников — приложите пока только одного, чтобы не запутаться в данных. Благодарю за понимание.

11. Правильно перерасчет НДФЛ на какую дату делать. Если делаю за июль на 25.07.23 — это повлияет на отчет 6-НДФЛ
    за 6 мес?

    1. Нет, но тот Перерасчет ндфл, который Вы приложили — можно не сохранять. Там исправление на 20 июля, программа сама исправить при начисление зарплаты.

12. Предлагаю найти сотрудника, кто нам дает ошибку. — хорошо

13. Не могу погрузить настройку отчета. Может и прав нет. У нас многое делает головное ОП

14. Приложение

    Там старая настройка расписана. Новый путь: по кнопке Настройки — Расширенный — Еще- Настройки для технического специалиста.
    Еще — Загрузить настройки. Скриншоты прикладываю.

15. Загрузила, криминала по КПП2801043001 нет). Те же ошибки — по другим КПП: 2 вчерашних рубля у Копылова и 1092р.(льготы)

16. Не верно сформировала отчет по периоду. Взяла 6 мес — вылезла Корниенкова

17. прошу приложить:
    — расчетные листки с начала года
    — подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год

19. Не вижу проблем с этим сотрудником 🙁
    Начисленный доход 547424,09, вычет 7000 ндфл:58 555. Эти суммы отражает и подробный анализ ндфл и расчетный листок.

20. Сумма 1830 вылезла в обработке

21. Посмотрите, пожалуйста, почему-то гуляет туда-сюда сумма. Было 1467,00. Потом еще плюс 182,00 — стало 1649,00. Плюс 182,00 — 1831,00. В файле разницу — голубым выделила

22. У нас программа при начисление июньской зарплаты исправляет ошибку исчисленного ндфл, но это уже отражено в июле.
    Предлагаю следующий вариант:
    — сейчас вручную исправить 6 ндфл, чтобы прошли контрольные соотношение.
    — каждый месяц проверять учет по шагам при выплате аванса и зарплаты по шагам:
    1) Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
    2) Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

23. Хорошо, спасибо!!!
    Исправлю вручную. Надеюсь на июле остановится эта пляска)

24. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь, если что -то будет не так, обязательно напишите:)

Комментарии закрыты.