Как найти операцию, которая сформировала проводку со счетом 90.01.2 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Доброе утро!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25).
При формировании ОСВ сч. 90.01. появился еще один субсчет 90.01.2.
Подскажите, пожалуйста, как проверить, и как найти какая операция сформировала закрытие на этот субсчет?
Возможно продажа ОС могла повлиять, но это лишь предположение.
Во вложении скрин.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Субсчет 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» предназначен для обобщения информации о доходах по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. В частности, по деятельности, облагаемой ЕНВД.

    Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг (субконто «Номенклатурные группы», только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг — элемент справочника «Номенклатурные группы».

    После отмены ЕНВД этот субсчет не применяют. Случайно выбрали возможно.

    Давайте попробуем посмотреть Карточку счета за 1 кв 2023 и там указать этот субсчет — 90.01.2. Если еще операции, помимо регламентной из Закрытия месяца, то увидим их.

  2. В 1 квартале 2023 не было сч. 90.01.2.
    Карточка счета 90.01.2 за 2 квартал 2023 — во вложении.
  3. Приложение № 1

    Справочники — Статьи затрат — Еще — Режим просмотра — Список.
    И отсортируйте, пожалуйста, Статьи затрат по графе Вид деятельности.
    Нам надо посмотреть, есть ли такие, у которых он указан, как Особый порядок.
    И если есть, то не выбрали ли случайно такую аналитику в 2023 где-то в документах.
    Можно сделать Анализ субконто Статьи затрат и выбрать такую статью, поискать ее. Если понимаете, что такое есть.
    Скрин прилагаю.

  4. Нет колонки «Вид деятельности» — как ее добавить?
  5. Приложение № 1

    Еще — Изменить форму — поставить флажок Вид деятельности — ОК.
    Скрин прилагаю.

  6. Ничего нет. Может потому что у нас в УП не предусмотрены совмещение разных видов деятельности. У нас только ОСНО

  7. Я нашла в чем причина! Руками в реализации в счете расхода был выбран счет 90.01.2 вместо сч. 90.02.1. Соответственно программа корректирует с/с на 90.02.1 — т.е с/с на 90.01.2.

  8. Здравствуйте, Юлия!

    Отлично, что нашли в чём проблема и спасибо, что написали.
    Укажите верный счёт в реализации и ошибка уйдёт.

Комментарии закрыты.