Доброе утро!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25).
При формировании ОСВ сч. 90.01. появился еще один субсчет 90.01.2.
Подскажите, пожалуйста, как проверить, и как найти какая операция сформировала закрытие на этот субсчет?
Возможно продажа ОС могла повлиять, но это лишь предположение.
Во вложении скрин.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Субсчет 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» предназначен для обобщения информации о доходах по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. В частности, по деятельности, облагаемой ЕНВД.
Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг (субконто «Номенклатурные группы», только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг — элемент справочника «Номенклатурные группы».
После отмены ЕНВД этот субсчет не применяют. Случайно выбрали возможно.
Давайте попробуем посмотреть Карточку счета за 1 кв 2023 и там указать этот субсчет — 90.01.2. Если еще операции, помимо регламентной из Закрытия месяца, то увидим их.
В 1 квартале 2023 не было сч. 90.01.2.
Карточка счета 90.01.2 за 2 квартал 2023 — во вложении.
Приложение
Справочники — Статьи затрат — Еще — Режим просмотра — Список.
И отсортируйте, пожалуйста, Статьи затрат по графе Вид деятельности.
Нам надо посмотреть, есть ли такие, у которых он указан, как Особый порядок.
И если есть, то не выбрали ли случайно такую аналитику в 2023 где-то в документах.
Можно сделать Анализ субконто Статьи затрат и выбрать такую статью, поискать ее. Если понимаете, что такое есть.
Скрин прилагаю.
Нет колонки «Вид деятельности» — как ее добавить?
Приложение
Еще — Изменить форму — поставить флажок Вид деятельности — ОК.
Скрин прилагаю.
Ничего нет. Может потому что у нас в УП не предусмотрены совмещение разных видов деятельности. У нас только ОСНО
Я нашла в чем причина! Руками в реализации в счете расхода был выбран счет 90.01.2 вместо сч. 90.02.1. Соответственно программа корректирует с/с на 90.02.1 — т.е с/с на 90.01.2.
Здравствуйте, Юлия!
Отлично, что нашли в чём проблема и спасибо, что написали.
Укажите верный счёт в реализации и ошибка уйдёт.