Доброе утро!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25).
При формировании ОСВ сч. 90.01. появился еще один субсчет 90.01.2.
Подскажите, пожалуйста, как проверить, и как найти какая операция сформировала закрытие на этот субсчет?
Возможно продажа ОС могла повлиять, но это лишь предположение.
Во вложении скрин.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Субсчет 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» предназначен для обобщения информации о доходах по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. В частности, по деятельности, облагаемой ЕНВД.
Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг (субконто «Номенклатурные группы», только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг — элемент справочника «Номенклатурные группы».
После отмены ЕНВД этот субсчет не применяют. Случайно выбрали возможно.
Давайте попробуем посмотреть Карточку счета за 1 кв 2023 и там указать этот субсчет — 90.01.2. Если еще операции, помимо регламентной из Закрытия месяца, то увидим их.
В 1 квартале 2023 не было сч. 90.01.2.
Карточка счета 90.01.2 за 2 квартал 2023 — во вложении.
Приложение
Справочники — Статьи затрат — Еще — Режим просмотра — Список.
И отсортируйте, пожалуйста, Статьи затрат по графе Вид деятельности.
Нам надо посмотреть, есть ли такие, у которых он указан, как Особый порядок.
И если есть, то не выбрали ли случайно такую аналитику в 2023 где-то в документах.
Можно сделать Анализ субконто Статьи затрат и выбрать такую статью, поискать ее. Если понимаете, что такое есть.
Скрин прилагаю.
Нет колонки «Вид деятельности» — как ее добавить?
Приложение
Еще — Изменить форму — поставить флажок Вид деятельности — ОК.
Скрин прилагаю.
Ничего нет. Может потому что у нас в УП не предусмотрены совмещение разных видов деятельности. У нас только ОСНО
Я нашла в чем причина! Руками в реализации в счете расхода был выбран счет 90.01.2 вместо сч. 90.02.1. Соответственно программа корректирует с/с на 90.02.1 — т.е с/с на 90.01.2.
Здравствуйте, Юлия!
Отлично, что нашли в чём проблема и спасибо, что написали.
Укажите верный счёт в реализации и ошибка уйдёт.