Уменьшение налога на прибыль на ЕНС за 1 кв 2023 в 1С

Вопрос задал Светлана З. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.90/10)

Мы авансы по НП платим ежемесячно. В декларации за 1 кв. 2023г. налог на прибыль получился к уменьшению. Мы формируем операцию по ЕНС по НП за 1 квартал 2023 по сроку 25.04.2023 с минусовыми суммами по ф/б и по р/б?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    Да, Светлана, верно! Когда сумма уменьшения отразится на ЕНС в личном кабинете, можно будет ввести документ Операция по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение, чтобы в программа смогла зачитывать вашу переплату на ЕНС в счет уплаты налоговых обязанностей.
    Подробнее Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С? .

  2. Лариса, спасибо большое! Искала материал сегодня на БЭ, но вот только с Вашей помощью получилось разобраться. Спасибо! У нас еще не открыли ЛК ЮЛ. Т.е. если уменьшение НП за 1кв. 2023 было по сроку 28.04.2023, то у ФНС это отразится только 28.07.2023? 28.07.2023 я должна буду сделать Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение на сумму разницы: уменьшения НП за 1кв. 2023 и начисленных авансов за апрель, май и июнь (сколько суммы уменьшения налога хватит на покрытие авансов за 2кв. 2023?). А если не делать Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение, что будет?

    1. Если Операцию по ЕНС с видом Корректировка счета -Пополнение не делать, то программа не сможет зачесть за счет этой перелаты уплату каких-либо налоговых обязательств. По сути, вы не сможете воспользоваться переплатой, в этом случае, в 1С.
      Если ЛК еще не открыли, вы можете послать запрос на Акт сверки, чтобы понимать свои остатки и как распределялся ЕНП по налогам.
      Оформите
      — запрос (КНД 1166101) — для получения акта сверки в эл. виде — запрос можно отправить или выглузить для отправления из программы (Отчеты — Сверки — Запросить сверку — Акт сверки расчетов).
      nullзаявление (КНД 1165180) – для получения акта сверки на бумаге (рис.)
      Также получить сведения об остатках на ЕНС и в резерве можно при личном обращении в ИФНС по месту нахождения организации.

  3. Приложение № 1

    Добавляю рис.

    1
  4. Лариса, СПАСИБО ОГРОМНОЕ за разъяснение, хорошего дня!!!!!

    1. Приложение № 1
      Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.