Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.139.19)
Здравствуйте! ИП на ОСНО обнаружили ошибку в расчетах по НДФЛ с доходов предпринимателя за 1 кв. : в Уведомлении указали и заплатили меньше сумму, чем фактическая . Как правильно подать Уведомление за 2 кв 2023 г.? Сначала сдать и заплатить корректировку за 1 кв или можно подать сразу на разницу между 1 кв. и 2 кв ? Подскажите как правильно отразить исправление этой ошибки в 1 С Бухгалтерии и правильно составить Уведомление по НДФЛ с дохода предпринимателя за 1 полугодие 2023 года?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подайте корректировочное Уведомление за 1 квартал 2023 года с верной суммой налога.
В 1С скорректируйте первоначальное Уведомление одним из способов:
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С
Раздел: «После подачи Уведомления по ЕНС нашли ошибку в сумме транспортного налога (указали 640 руб. вместо 700 руб.). Как создать корректировочное Уведомление об исчисленных суммах налогов, если ошибка в сумме в 1С?»
Доплатите налог в составе ЕНП, если есть переплата на ЕНС (положительное сальдо), то пени можно не доплачивать, если нет, то вместе с налогом доплатите и пени.
Как начислить пени в 1С:
Операции по ЕНС в 1С
За полугодие подайте Уведомление в обычном порядке, код отчетного (налогового) периода 34/02
ИП ОСНО, код периода в Уведомлении по ЕНС в части НДФЛ в 1С
.
Татьяна, дополню свой ответ в плане кода отчетного (налогового периода).
ИФНС рекомендует указывать:
НДФЛ Индивидуальные предприниматели
Период, указываемый в уведомлении: 31/04 год 2023 2 квартал
Представить уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов необходимо не позднее 25 июля