Корректировочное Уведомление по НДФЛ с дохода предпринимателя в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна И.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.139.19)
Здравствуйте! ИП на ОСНО обнаружили ошибку в расчетах по НДФЛ с доходов предпринимателя за 1 кв. : в Уведомлении указали и заплатили меньше сумму, чем фактическая . Как правильно подать Уведомление за 2 кв 2023 г.? Сначала сдать и заплатить корректировку за 1 кв или можно подать сразу на разницу между 1 кв. и 2 кв ? Подскажите как правильно отразить исправление этой ошибки в 1 С Бухгалтерии и правильно составить Уведомление по НДФЛ с дохода предпринимателя за 1 полугодие 2023 года?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Подайте корректировочное Уведомление за 1 квартал 2023 года с верной суммой налога.
    В 1С скорректируйте первоначальное Уведомление одним из способов:
    ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С
    Раздел: «После подачи Уведомления по ЕНС нашли ошибку в сумме транспортного налога (указали 640 руб. вместо 700 руб.). Как создать корректировочное Уведомление об исчисленных суммах налогов, если ошибка в сумме в 1С?»

    Доплатите налог в составе ЕНП, если есть переплата на ЕНС (положительное сальдо), то пени можно не доплачивать, если нет, то вместе с налогом доплатите и пени.

    Как начислить пени в 1С:
    Операции по ЕНС в 1С

    За полугодие подайте Уведомление в обычном порядке, код отчетного (налогового) периода 34/02
    ИП ОСНО, код периода в Уведомлении по ЕНС в части НДФЛ в 1С
    .

  2. Татьяна, дополню свой ответ в плане кода отчетного (налогового периода).
    ИФНС рекомендует указывать:
    НДФЛ Индивидуальные предприниматели
    Период, указываемый в уведомлении: 31/04 год 2023 2 квартал

    Представить уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов необходимо не позднее 25 июля

Комментарии закрыты.