Добрый день! В первом квартале не верно начислили аванс в авансовой сч.ф. покупателя.По договору 1 он должен быть больше чем по договору 2 . Отсторнировала сч.ф. на аванс по дог 1. А как начислить теперь аванс на этот договор который должен быть больше в 1 кв и исправить это в доплисте 2 кв ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неверно исчислен аванс в выданной авансовой счет-фактере, уточненная декларация по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не закрытый аванс, отгрузочная сч.ф. по другому договору Здравствуйте! 19.09. наша организация заплатила аванс контрагенту по договору 1. Получили авансовую сч.ф. Все отразилось в декларации за 3-й квартал.…
- Ошибка при выгрузке декларации по НДС в Контур "не зарегистрирована сч.ф. на аванс (02) .... " Здравствуйте! При выгрузке и проверке декларации по НДС в Контур выходит предупреждение: "Отсутствует сч.ф. на аванс (02) по сделке, для…
- УСН НДС 20% Счет-фактура на аванс и списание кредиторской задолженности 1С 2023г УСН покупатели прислали оплату больше чем требовалось по счету/либо произошел частичный возврат товара. образовалось с-до по счетк 62.02 Покупатели…
- После Ввода остатков еще раз формируются счета-фактуры на аванс полученный в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.109). Здравствуйте! Перешли в этом году из Бух.ред. 2.0. При регистрации сч.ф. на аванс за 1…
Статьи по этой теме
- Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
- Как считать налог на недвижимость, исключенную из кадастрового перечня? Источник: Письмо Минфина от 11.04.2023 N 03-05-04-01/31915 Информация для: владельцев недвижимости НК РФ не разрешает дополнять кадастровый перечень новыми объектами…
- Оплатили поставщику по ставке 20%, отгрузка прошла по ставке НДС 22%, как быть с суммой НДС при УСН? Организация на УСН, в 2025 году поставщику оплатили аванс по ставке НДС 20%. Если отгрузка прошла в январе 2026 по…
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
Добрый день,Анна, по сч.ф. А38 от 23.03. — выставлен сч.ф. на 1201245,75 , а верно было выставить на аванс полностью по п/п 2 218 741,05,, Теперь хочу исправить во 2 кв и сделать кор.декларацию НДС. за 03.04.2023 г. сделана кор.долга по переносу оплаты со сч 43 на верный сч 42 в сумме 2218741,05 как верно исправить все для доп.листа.
Анна, а могу я исправить оплату за март -саму платежку сделать сторно 01.04.2023 г. и в этой операции перенести оплату со сч 43 — сделать красным и тут же сделать черным на сч 42?
Добрый день!
Да, второй вариант лучше. При попытке создавать исправление для счета-фактуры на аванс получаются ошибки при формировании книги продажи и доплистов. А при попытке создать корректировку получаем сообщение от программы, что возможность корректировки не предусмотрена. Также в Счетах-фактурах не предусмотрено отражение договора, возможно оттого такие записи в ОСВ.
Если сторнировать Поступление на расчетный счет,
используя ручную корректировку, укажите на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.
Затем создать новый документ Поступление не расчетный счет с верными данными.
Не выходит вкладка НДС в платежке, у меня получилось вот так.
Вкладка НДС Продажи будет при сторнировании
Счета-фактуры выданного на основании неверного Поступления.
Его ведь также надо сторнировать.
Сделала.Благодарю.