Добрый день. В 2023 году январе и феврали и марте начисления по отпускам ложились в К 96 счета на слой БУ и ВР. В апреле 2023 года все проводки по начисленным отпускам упали в Д 96 на слой БУ и НУ. Взносы по отпускам легли в Д 96 на слой БУ ВР. Я правильно понимаю, что на 96 счете проводки ложатся только на слои БУ и ВР. Как исправить ситуацию.
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.137.39) (http://www.agrosoft.ru/products/buhagro/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023. Все права защищены
(http://www.agrosoft.ru/)
У нас ведется учет резерва в НУ.
ПБУ 18 балансовым методом в 1С.
Добрый день! Возможно произошла ошибка.
С 2023 года за 96 счет в документе «Отражение зарплаты в бухучете» отвечают галочки БУ и НУ.
Т.е. если отпуск проходит за счет резервов в БУ и НУ, то проставляем галочки:
У компенсации отпуска при увольнении есть одна особенность, она по законодательству в НУ всегда идет на счет затрат, поэтому в случае с компенсацией галочки будут следующие:
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/07/012-11072023.png)
Уточнения в начале вопроса, пока ответ не дали, переносим в некоторых случаях в архив, чтобы они вам не мешали. Иначе потом до ответа будет сложно добираться в переписке ???
Мы с вами выяснили, какой вариант ПБУ 18 в 1С т.к. от этого зависят движения в документах и что резерв в НУ есть. Без этого к разбору причины не подойти. Такие нюансы лучше сразу в вопросе сообщать.
Теперь идем уже к конкретике. Проверьте, пожалуйста, настройки по рекомендации ниже и поделитесь результатом. ???
Мы не ставили эти галочки и все работало правильно, во вложении скрины за март.
После перепроведения проблемы с апрелем, маем.
В мае и апреле попробовала- ставила галочки, как вы написали выше, обновила и перепровела, ничего не изменилось, проводки не верные.
Скрины во вложении.
Иногда пользователи ошибочно в способе отражения указывают 96 счет:
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/07/006-12072023.png)
У нас указан счет 26.
На скриншотах полностью не видно наименование вида операции у компенсации. Если в поле «Вид операции» документа «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С:Бухгалтерии указан вид «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» нужно исправить на «Компенсация ежегодного отпуска»:
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/07/012-11072023-1.png)
Указанно верно.
Необходимо заменить вид операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» на вид операции «Компенсация ежегодного отпуска». Скриншот прилагаю.
Дело в том, что при использовании вида операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» в НУ сейчас появляется 96 счет.
Я писала разработчикам об этой проблеме, но т.к. с 2023 года рекомендуется использовать вид операции «Компенсация ежегодного отпуска», боюсь, что они ошибку так и не зарегистрируют.
Если мы меняем на Компенсация ежегодного отпуска, то в БУ тоже встает на 26 счет, а должно на 96 (Компенсация ежегодного отпуска и Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств).
Ещё должна быть установлена галочка БУ, она отвечает за 96 счет:
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/07/018-12072023.png)
Спасибо, за ответы, но вопрос не решен. Обратились к аналитикам 1С посмотрим, что они смогут сделать.