Добрый день. 30.05.23 был начислен НДФЛ 953 руб. «Операция учета НДФЛ». При выплате аванса за июнь 27.06 удержанный НДФЛ на эту сумму меньше. Начисление и выплата зарплаты за июнь ситуацию не спасли.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, Вы в документе Операция учета ндфл вводите исчисленный и удержанный ндфл. А вот перечисленный не стали регистрировать.
Если мы ожидаем в ведомости на выплату ндфл, то там будет сразу движение по удержанному и перечисленному ндфл. Так как у нас удержанный уже зарегистрирован документом Операция учета, то программа не притянет Перечисленный ндфл
У нас есть возможность вернуться в документ Операция учета ндфл и заполнить вкладку Перечисленный ндфл?
Это повлияет на сумму, указанную в уведомлении за период с 23 мая по 22 июня?
В уведомление данная сумму уже попала. Так как документ Отражение удержанного ндфл в бухучете собирается по удержанному ндфл.
Заполню эту вкладку, дальше какие действия? Перепровести начисление и выплату аванса?
Начисление аванса можно не трогать. Нам важно перезаполнить ндфл в ведомости на выплату. Если ндфл все равно не будет подтягиваться, приложите пожалуйста:
— анализ ндфл по документам основания (Налоги и взноса — Отчеты по налогам и взносам). Указав период 2023 год и по кнопке Настройки -выберем нашего сотрудника.
В документе «Операция по учету НДФЛ» нет документа-основания. Начисление и выплату я делаю в Бухгалтерии. Может быть, в этом ошибка?
Приложение
Все верно, выплату мы делаем в Бухгалтерии. Но перечисленный ндфл нам нужно зарегистрировать в ЗУП тоже.
Очень странно, что у Вас нет колонки Документ основания. Попробуйте нажать кнопку Еще- Изменить форму. Если ли флажок у нужной ячейки.
Предлагаю заполнить вкладку Перечислено на сумму удержанного ндфл. Если после этого не будет верно заполняться Ведомость на выплату по колонке НДФЛ, приложите пожалуйста:
— документ Операция учета ндфл все вкладки.
— подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год
— анализ ндфл по документам основания.
То есть после изменения Операции учета., хочу проверить какие получились движения в налоговом учете 🙂
Добрый день, Мила. Колонка «документ-основание» на вкладке «удержано» в конце строки.
Добрый вечер, Мила. Я очень жду ответ на свой вопрос.
Здравствуйте! Мила в отпуске, поэтому я продолжу обсуждение!
Да, скорее всего НДФЛ неправильно удерживается из-за незаполненного документа-основания. Попробуйте выбрать в этом поле — этот же документ Операция учета НДФЛ. И затем попробуйте «Обновить налог» в Ведомости на аванс.
Отпишитесь по результату!
Добрый вечер, Юлия. Сделала корректировку по одному человеку, все получилось. У меня несколько человек с такой выплатой. Пройду по всему списку.
Юлия, все получилось. Вкладку «Перечислено» можно не заполнять. Спасибо.
Очень рада, что все получилось! ?
А перечисленный все-таки надо заполнить — для заполнения 2-НДФЛ и Приложения 1.
Поняла. Обязательно заполню. Спасибо.