Добрый день!
Наша организация до 01.01.2023 была на УСН (доходы), с текущего года перешли на ОСНО, в настройках программы отметили переход на общую систему с января 2023.
Сейчас обнаружили, суммы которые остались по состоянию на 31.12.2022 не отразились в НУ, и теперь везде идет разрыв. 1й квартал закрывали в горячке, не развернули полностью ОСВ, сейчас подходит раскрытие полугодия, хотелось бы выравнять все по обороткам и для отчетности соответственно.
Какую обработку нужно запустить для этого или руками как-то всё переносить нужно?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Специальной обработки нет.
При переходе с УСН на ОСНО создавался документ Ввод начальных остатков?
Остатки по НУ вводятся с помощью Помощник ввода остатков раздел Главное — Начало работы — Помощник ввода остатков.
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Далее сч. 90.01.1 и двойной щелчком мыши. Далее кнопка Создать, в открывшемся окне кнопка Режим ввода остатков, необходимо снять флажок Ввод остатков по бухгалтерскому учету.
Указать дату документа – последний день квартала до перехода на ОСН.
Добровольный переход с УСН на ОСНО в 1С
Попробуйте сейчас в копии базы выполнить переход 31.12.22. закройте период и проверьте разрыв БУ/НУ.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Оксана, здравствуйте! А если у мен в базе нет остатков по счету 90.01.1?
Есть начальные остатки по 03, 19, 58,60,62,66,67,71,76
Я по ним делаю ввод? Если тот же 60й счет переносить, нужно по контрагентам построчно суммы вводить?
Попробовала сделать ввод остатков ОС (сч, 03.01 и 02.01), в январе появились остатки по НУ, но при этом я не могу провести закрытие января 2023 г, программа пишет про остатки с декабря по сч 26, и вообще в декабре убирает все регламентные операции.
Поясню, мы работаем в той же программе, той же базе.
Ввод остатков выполняете по счетам, по которым есть остатки.
Но желательно при вводе остатков разбираться с каждым примером/счетом.
При Вводе остатков по Контрагентам суммы вводите в разрезе каждого документа расчета.
Пример тут
Ввод остатков в НУ при переходе с УСН на ОСНО
программа пишет про остатки с декабря по сч 26 — это говорит о том, что счет 26 не закрыт в декабре.
Еще обратите внимание, что при вводе остатков по ОС, текущая стоимость ОС в НУ может отличаться от БУ.
Амортизация
По рег.операциям в декабре программа отражает именно то, т.е. убирает их.