Добрый день.
В марте 2023г мы подали заявление о зачете страховых взносов за 2022г (1% ПФР и за 1 квартал 2023г в счет ЕНС, В заявлении статус сдано. При расчете УСН уведомление сформировалось корректно, УСН уменьшился на сумму уплаченных страховых взносов по заявлению. Но при закрытии месяца (март), счет 68.90 не уменьшился на сумму уплаченных страховых взносов. По итогам года тоже (попробовала). Регламентной операцией зачет аванса списался только УСН за 1 квартал по уведомлению. А страховые взносы нет. Какой операцией закрываются страховые взносы и почему они могут не отразиться?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Не совсем точно выразила мысль. В марте месяце регламентной операцией Расчет расходов, уменьшающих УСН уменьшение отражается, а вот проводки нет(((
Здравствуйте, Татьяна!
Уточните, пожалуйста, вы оформляли Операцию по ЕНС через Задачи организации или через Операций по единому налоговому счету из раздела Операции—Операции по единому налоговому счету—Налоги (начисление) — сформируется проводка Д 69.06.5 К 68.90 ?
Я делала заявление на зачет, но не через задачи и операции, а сразу в 1с отчетность. Там же формирована уведомление по УСН
Благодарю за уточнение.
Сделайте Операций по единому налоговому счету из раздела Операции—Операции по единому налоговому счету—Налоги (начисление) — сформируется проводка Д 69.06.5 К 68.90 на сумму 5 055 рублей.
Сообщите о результате, пожалуйста.
Дополнительно
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
.
Спасибо