Добрый день. Ранее задавала вопрос по своей ошибке , получила подробный ответ. Спасибо . Сейчас появились новые данные. Хотела к заданному отправить уточненные данные.
Получается по расчетным листам доход сотрудника: 259382,32.
— плюс командировка декабря, которая выплачена в январе 15030,2
-плюс операции учета за 4 месяца на сумму 114000.
Итого у нас получается 388412,52. В подробном анализе ндфл доход другой, разница равна 14117,65
Высылаю данные по документам основания. Прошу посмотреть и дать рекомендации как исправить.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Позволите продолжим разговор:)
Правильно, ли я понимаю, что сотрудник уволился? Если это так, то мы можем позволить выровнять доход с помощью Операции учета ндфл. Тем более мы уже обращались к этому документу.
Можно открыть существующий документ на вкладке Доходы ввести строчку.
Нам нужно уменьшить налоговую базу на сумму 14117,65. Даты можно указать — день увольнения
Далее создаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) текущим месяцем.
Мы ожидаем, что ндфл у сотрудника должен пересчитаться и исчисленный станет меньше чем был до ввода Операции учета. Если в этом документе будут другие сотрудники — лучше их убрать. Они будут пересчитаны в документе Начисление зарплаты и взносы.
Проверяем, что у нас заполнилась вкладку Корректировка выплаты. Далее делаем документ Возврат ндфл и выплачиваем сотруднику сумму.
Если у Вас сотрудник продолжает работать, то будем действовать по рекомендациям из публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Если что-то нужно утонить или не будет получаться, пожалуйста, напишите:)
Все разберем вместе.