Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.137.39) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Организация осуществляет производство сырьевого товара, включена настройка раздельного учета НДС. В апреле месяце при выпуске готовой продукции не было информации о реализации по ставке НДС 0%, следовательно не был разделен НДС по способам учета. В мае прошла реализация этой продукции, но выпуска в мае не было (продаем остатки, которые были произведены в апреле). Каким образом можно восстановить НДС по сырью, которое пошло на экспортную продукцию?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Введите документ Восстановление НДС.
После восстановления НДС, выполните движения:
1. Расход по регистру НДС Предъявленный
2. Приход по регистру НДС предъявленный, Блокируется до подтверждения 0%.
3. Переместить восстановленную сумму НДС на способ учета Блокируется до подтверждения 0%
Материалы по теме:
Регистр НДС предъявленный
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции в 1С .
Реализовано ли в программе автоматическое заполнение документа Восстановление НДС? Каким образом тогда программа поймет по каким именно документам необходимо восстановить НДС?
Ирина, ставка НДС 0% по экспортной операции у вас, насколько понимаю, ещё не подтверждена.
Вам нужно восстановить НДС по материалам, которые вы расходовали на производство продукции, которую впоследствии реализовали на экспорт.
При поступлении материалов от поставщика (документ Поступление (акт, накладная)) вы НДС предъявили к вычету по этим материалам.
По этим документам его нужно восстановить. В операции Восстановление НДС, вы указываете эти документы.
НДС по сырьевым товарам можете принять к вычету после подтверждения ставки НДС 0%.