Добрый день.
БП 3.0.133.27.
ОСНО.
В 1 кв. по отчету комитенту была сформирована с/ф с некорректной суммой по вознаграждению.
Во 2 кв. сформировали на основании этого отчета комитенту документ Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах и измененными суммами в табл. части Услуги
На основании Корректировки реализации сформировали корректировочный с/ф
При заполнении отчета Книга продаж за 1 кв. с выводом только доп.листов данные о корректировках попадают в доп. лист, но при формировании уточненной декларации за 1 кв. данные доп.листа в разделе 9 не заполняются
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Добрый день!
Давайте в первую очередь в уточненной декларации проверим дату подписи на титульном листе. Она должна быть позже документа корректировки.
При исправлении через доп.листы книги продаж, в уточненке у вас должно заполнится Приложение 1 к разделу 9 (не раздел 9).
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
да, наша ошибка: мы дату подписи поставили ранее дат корректировок
скорректировали, доп.лист заполнился
спасибо
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.