Корректировка поступления в сторону уменьшения, счет-фактура неверно отражена в доп. листе в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Чебоксары)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Во 2 квартале 2023 года формируем исправительную счет-фактуру от 30.11.2022 года. Счет-фактура в сторону уменьшения, поэтому возникает НДС к доплате. При формировании декларации по НДС за 4 квартал 2022 года, программа отражает сторнирующую запись с минусом ( как и положено), а вторую новую запись не формирует. В регламентированной операции за 2 кварта 2023 года, галочку и дату по исправительной счет фактуре установили 30.11.2022. Скажите пожалуйста каковы могут быть причины, что программа не отражает нам новую запись в декларации?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  2. Нам необходимо разницу доплатить по НДС за 4 квартал, а сейчас декларация нам полностью убирает с/ф на поступление, а новую не отражает 4-м кварталом 2022г.

  3. Здравствуйте!

    По вашим сканам видно, что исправительная запись попала в доплист книги покупок за 4 квартал 2022.

    Если ошибка произошла по причине изменения документов поставщиком, внесите исправления Корректировкой поступления с Видом операции Корректировка по согласованию сторон по алгоритму:
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    .

    1. Во первых у меня на это оснований нет, а именно соглашения. Корректировка проведёт ведь в «текущем» периоде операцию, во 2 квартале 2023, а у меня уменьшение НОБ в 4 квартале 2022г. Проблема техническая, в книгу покупок доп. лист формируется правильно, а в декларацию не отражает: сумма «до изменения» (старая) встает с минусом (как и нужно), а сумма «после изменения» (новая) вообще не отражается.
  4. Приложение № 1

    Проверьте, в Корректировке поступления в Движениях документа
    на вкладке НДС покупки установлено
    Запись доплиста — Да и Корректируемый период — 4 квартал 2022 ?

  5. Покажите, пожалуйста, как вы проверяете, что в Декларации по НДС сумма не отражается.

    Итоговая сумма книги покупок за 4 квартал 2022 не совпадает с итоговой суммой в Декларации по НДС?

    Для определения суммы НДС, принятого к вычету в декларации, необходимо сложить данные, указанные по итоговым строкам НДС к уменьшению:
    Раздел 3 стр. 190 «Общая сумма налога, подлежащая вычету»;
    Раздел 4 стр. 030 + стр.040 «НДС к вычету»;
    Раздел 5 стр. 080 + стр. 090 «НДС к вычету»;
    Раздел 6 стр. 060 + стр. 090 + стр.150 «НДС к вычету».

    Материалы по теме:
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
    .

Комментарии закрыты.