Добрый день! Помогите, пожалуйста, исправить ошибку,разобраться. Частное лицо внес предоплату за товары и транспортные услуги, сделана операция по платежной карте, пробит кассовый чек на аванс. Через пару дней сделали на основании счета розничную продажу и опять пробили чек . В итоге в ОФД двойная оплата. Возврат из розничной продажи сделать не получается, т.к. там еще транспортные услуги. Как все исправить и зачесть аванс? Заранее благодарю.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Татьяна. Приложите пожалуйста скан изначально пробитого чека и второго чека. И сканы этих чеков из ОФД. Напишите модель ККТ, на которой пробили чеки.
Здравствуйте !
ККТ АТОЛ 1Ф …0910
Татьяна не вижу ошибки. Сначала идет предоплата с расчетной ставкой НДС 20/120, потом окончательный расчет со ставкой НДС 20 %. Все согласно Письму ФНС N ЕД-4-20/2929@ от 20.02.2019. Если ОФД считает это задвоением — скорее всего просто так отчеты выводятся типовые у него. Это не ошибка. Возврата делать не надо.
В ЛК ФНС посмотрите еще эти чеки. Они должны быть с теми же фискальными реквизитами (НДС, предоплата 100%, окончательный расчет). А раз так, то ФНС поймет это (и выручку не задвоит вам).
А разве не надо выбивать чек на зачет аванса ? Получается : есть чек на предоплату и чек на продажу и в нем не указано, что это «зачет аванса»
Татьяна, а печатные формы чеков можете прислать? То что вышло на ККТ ?
Здравствуйте ! Есть только чек пробитый по «операции по плат. карте» на предоплату. Второй чек отдали при отгрузке.
Второй чек и есть зачет аванса. Просто в электронной форме он может не отражаться. А мне нужна была печатная чтобы увидеть, что там написано ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ, чтобы со 100-% ной уверенностью вам сказать.
Скажите, а XML-версию второго чека можете прислать? Или скрин сделать? Если били чек из программы, то должно быть в разделе Банк и касса—>Пробитые чеки. Найти можно если открыть.
В файле 2 чека из 1С.
еще один вариант чека.
Татьяна спасибо за скрины. Все верно. Второй чек- на полный расчет. Не будет задвоения.