Здравствуйте! ООО, на УСН Д-Р. При переходе на ЕНС 01.01.23 была автоматически сделана операция по переплате транспортного налога за год 68.90/68.07 1438,74р. В марте при подаче Уведомления по ЕНС сформировались проводки 26/68.07 на 354р и по счету К 68.07 ещё раз прошла сумма. Наверно должно быть 26/68.90. Как правильно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Судя по скрину так.
В марте 23 рег.операция по начислению транспортного налога сформировала проводку Д 26 К 68.07 на 354р.
И Уведомление по ЕНС в части аванса по транспортному налогу за 1 кв 23, которое надо оформить и сдать в налоговую не позднее 25.04.2023, сделает проводку Д 68.07 К 68.90.
Чтобы увидеть, что в 1С — надо смотреть Карточку счета 68.07 не за 1 кв 2023, а с 01.01.2023 по 25.04.2023, например.
Подробнее
Работа с ЕНС и ЕНП в части транспортного и земельного налогов в 1С
.
Да, в апреле проводка есть. Спасибо!
Значит все по алгоритму и как раз видите, что сальдо уже ноль.