УСН доходы-расходы, в КУДиР попадают налоги с ФОТ с невыплаченной зарплаты в 1С

Вопрос задал Алла Л. (Саратов)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! При закрытии месяца происходят операции, выделенные красным во вложении, откуда берутся эти суммы, как узнать? Зарплата за январь выдана в феврале, февраль в марте, прошло все нормально, а март зарплаты не должно быть, т.к. она выплачена 10 апреля, а тут какой-то кусок прошел. И зачет аванса по ЕНС рвется тоже. Как найти откуда?

ООО, доходы-расходы.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Можно проверить по отчету «Анализ состояния налогового учета по УСН» (раздел Отчеты — Анализ учета по УСН) помесячно как проходит признание зарплаты и налогов с неё.

  2. За март сделано два документа Запись книги Д и Р по зарплате 94697 р и 46000 р. Аналогично январю и февралю, откуда сумма 5168 не понятно. И зачет аванса по ЕСН тоже не понятно, в янв и февр закрылось в 0

  3. Добрый день! В учете УСН сейчас есть ошибки, поэтому рекомендуется установить последний релиз, в нём часть ошибок по НДФЛ исправлена.
    Пришлите, пожалуйста, скриншот закладок «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» документа «Начисление зарплаты» от 31.03.23. Закладки можно открыть по кнопке ДтКт в документе «Начисление зарплаты» от 31.03.23.

  4. обновила до последнего релиза 3.0.135.22
    откуда в ндфл берется сумма 5168?

  6. Добрый день! Сейчас в программе есть ошибка, по ней отправила письмо разработчикам, но пока ответа не было.
    Ошибка в следующем: программа в регистрах учета УСН регистрирует уплата по уведомлениям, а т.к. у нас уведомление может содержать несколько месяцев начисления, например НДФЛ с зарплаты за январь и с аванса за февраль происходит пересортица по документам основаниям, в результате закрывается больше, чем положено.
    Хотя по идее расходы нужно закрывать в разрезе месяцев начисления.

  7. Добрый день! Для исправления ошибки разработчики сегодня выпустили патч EF_30179900.
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  9. Патч загрузила, сделала закрытие марта, ничего не изменилось.

  10. Добрый день! Попробуйте сохранить копию базы и перезакрыть месяцы с перепроведением документов с начала 2023 года.

Комментарии закрыты.