Добрый день. Подскажите алгоритм действий и оформления в программе ситуации.
1 апреля уволили сотрудника, начисление и выплата зарплаты марта и компенсации за отпуска. При формировании 6-НДФЛ вышел не удержанный налог (по этому сотруднику). Пробую оформить перерасчет НДФЛ, он у меня не заполняется.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Не закончила описание, ошибку нашла, не верно высчитала НДФЛ в феврале. В отчете за 1 квартал изменений же нет, т.к. расчет полностью 1 апреля и отражение по этому НДФЛ будет в полугодии, правильно же понимаю. Если формирую за полугодие на текущую дату 6-НДФЛ, все там красиво, этот НДФЛ удержался при расчете увольнения получается.
1. Мне вручную убрать не удержанный НДФЛ в 1 квартале 6-НДФЛ? Поправив удержанный на сумму эту? Или каким то документом
2. Справка 2-НДФЛ , почему то на дату выплаты заполняется как будто не удержан НДФЛ
Справка 2НДФЛ, заполняется начислено=удержано и меньше на сумму этого НДФЛ -перечислено. т.е. перечислена сумма указана меньше
Добрый день! Если доход сотруднику выплачен по состоянию на дату составления отчета, то неудержанный НДФЛ в разделе 2 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 не указываем.
Всё верно, по дате получения дохода 01.04.23 доход и налог полностью уйдут в 1 полугодие 2023.
С перечисленным налогом сложнее. Дело в том, что с 01.01.23 перечисленный налог регистрируется регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету» и по факту он станет перечисленным в регистрах учета НДФЛ после закрытия апреля
Елена, добрый день. Поняла Вас, значит правильно понимаю. Вопрос мне получается 6-НДФЛ поправить в ручную или отравлять как есть. Или каким то документом поправить?
Добрый день! Да, сумму в строке 170 можно исправить вручную.
Спасибо. Вопрос можно закрывать