Стр 110 и 140 в отчете 6ндфл

Вопрос задал елена и. (Чебоксары, Чувашия)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте! 1)Почему при смене даты заполнения на титульном листе у нас меняется стр 110. Если я ставлю 31.03.23 то строка 110=69342083,68 если дату ставлю апрель то сторнируется прошлый период и стр110 =69192801,88 ?
2) почему не соответствует исчисленный налог доходу в строке 140 при дате 31.03.23=8886454,00 а при дате 22.04.23=8843789 (строка 130 при этом не меняется)
На предприятии был выдан аванс в декабре начислен и выплачен ндфл сразу.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

     1

  2. Добрый вечер! У нас остаётся не так много времени. Хотелось бы прийти на работу в понедельник и идти дальше.

  3. Здравсвуйте!
    Уточните пожалуйста какой у Вас релиз.
    Из ходя из такого описание сложно сказать, в чем именно проблема, так как ошибок в программе по ндфл очень много:(
    Если Вы знаете фамилию сотрдника из-за которого заполнения отчета меняется, то приложите пожалуйста:
    — расчетный листок с января по апрель
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год (Эти двумя отчетам мы проверим, весь ли доход попадаем в налоговый учет и распределение по месяцам).
    Если мы не знаем из-за кого проблемы, то рекомендую проверить учет по шага из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
    Если нужно будет, что-то вместе посмотреть по результатам проверке — напишите, приложите скриншоты 🙂

  4. Здравствуйте! наш релиз ЗУП 3.1 (3.1.25.36) Вот один пример.

  7. Если мы говорим о том, какой доход попадает в налоговый учет по данному сотруднику. Прошу пояснить начисление аванса за январь. В налоговом учет начисление за первую половину проходит в размере 3671,98, ндфл 478. Ведомость на выплату сформирована в размере 3500. Получается у нас не сходятся регистры. То самое происходит в разовыми начислениями.
    Рекомендую сделать копию базы и исправить учет шаг за шагом из месяца в месяц.
    Предполагаю, что у нас еще ошибка прибавляется, что аванс больше зарплаты: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Получается, что в документе Начисление зарплаты за месяц доход меньше чем в расчет аванса. И остальная часть сумм начисляется разовыми документами. Поэтому программа не может сама правильно зарегистрировать доход.
    Если что- то не будет получаться, приложите скриншоты 🙂

  8. Аванс изначально был начислен 4023,00 ,ндфл 523 и выплачено 3500 с удержанным налогом 523. Но так как по коду доходы (2000) за январь у меня собралось на сумму 3671,98 я документ начисления аванса уменьшила на сумму 3671,98,ндфл ручкой оставила 523. Документ выплату просто провела. И последовательно все документы по по порядку проводила. Это не правильно?

  9. В сроке 110 в отчете 6ндфл доход собрался по своду (БУ) правильно, а исчисленный налог ломанный. Что если я ручкой нарисую исчисленный налог он у меня в следующем квартале выровнится?

  10. Ческо, я не могу обещать, что в следующем квартале все будет хорошо. Мы не знаем как будет вести себя программа, какие еще программные ошибки могу возникнуть. Так же встречаются и пользовательские ошибки. Рекомендую каждый месяц проверять учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
    Это позволит контролировать учет. Сейчас можно поставить в отчете 6 ндфл те суммы, которые Вы считаете правильные.И при закрытии апреля проверить ндфл по шагам.

Комментарии закрыты.