Здравствуйте.
В отчете Анализ доходов НДФЛ по месяцам с возможностью отбора по сотруднику по одному сотруднику из месяца в месяц сторнируется НДФЛ предыдущего месяца. Началось с 2023г.
ЗП (1 половина) за январь была начислена, выплачена 13.01.23, потом за январь — 31.01.23, ЗП (1 половина) за февраль — 15.01.23. Но по документу Списание с р/счета при выплате ЗП за февраль от 28.02.23 НДФЛ за 13.01.23 пошло сторно. Это видно на закладке проводок Расчеты налогоплательщика, а также в Регистре НДФЛ Исчислено.
Отменяла все начисления, выплаты, но ошибка не исчезает.
Подскажите, пожалуйста, как исправить.
Отрицательное сальдо в Анализе доходов НДФЛ по месяцам в 1С
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Программа переопределяет дату получения дохода, поэтому появляется сторно, но на скриншотах не видно выплат. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нём будет видна причина ошибки.
Добрый день.
Направляю файл. Ошибка в момент проведения списания со счета, но не понимаю почему.
Добрый день! Здесь нарушена хронология. Сначала идет выплата дохода потом начисление. Скриншот прилагаю.
Добрый вечер.
Я видела это расхождение, документы провожу Начисление-Ведомость-Списание. Даже если ставлю списание 23.59.59 ничего не меняется. Выделила сотрудника в отдельную ведомость, начисляла даже 27.02. Но все равно ошибка не исчезает. Можно как-то поправить регистр?
Добрый день! Здесь ещё может быть другая проблема. В ведомость на выплату, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» №47 от 28.02.23 попадает какой-то старый документ-основание, в результате программа переопределяет дату получения дохода:
Иногда бывает с документами-основаниями всё хорошо, просто нужно ведомость перепровести, потом «Списание с расчетного счета».
Здравствуйте.
Попадает документ от 13.01 (в файлах есть).
Потом переопределяет дату в документах списания с р/с на конец каждого месяца. В ведомостях этой суммы нет.
Можно в документе Списание с р/с от 28.01 ввести ручную корректировку приход/расход по расчетам НДФЛ? У меня не получается.
Добрый день! Можно документ из ведомости убрать, а строчку оставить:
Далее необходимо перепровести платежный документ на основании его сформированный.
Здравствуйте.
Удалить всю строчку или сумму оставлять?
В ведомости были строчки из прошлого периода, но на сумму 0,33, -1,33. На 9750 не было.
Можно сделать ручную правку в документе Списание с расчетного счета? Исключить только строку с 13.01.2023?
Попробовала править НДФЛ корректировкой расчета, но в следующем месяце все равно появляется. Причиной непонятный НДФЛ появившийся в поздних начислениях НДФЛ 13.01.23 — 9750. Хотя за январь все корректно.
Добрый день! Удаляем только сам документ, а сумму оставляем. Таким образом у нас сумма по ведомости не меняется, но мы убираем документ-основание, по которому программа регистрирует изменение в учете НДФЛ.
Лучше в ведомости документ-основание убрать. Дело в том, что даже если сумма указана 0,33, программа переносить может полную в налогом учете.
Ещё бывают случаи, что с доходом всё хорошо, а в колонку с НДФЛ ошибочно попала лишняя сумма, тогда из ведомости удаляем строчку:
Добрый день, Елена.
И это надо сделать с любыми суммами прошлых периодов по этому сотруднику? Даже если суммы 9750 там нет?
Последний файл не помог в понимании почему появляется эта сумма?
Добрый день!
Необходимо документ-основание «Начисление зарплаты» от 13.01.23 из ведомости убрать и обновить в ней НДФЛ. При этом документ «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» на основании её сформированный предварительно распровести.
Пример высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0hnQ2Vz5nb
Только я удаляю два документа, у Вас будет один.
Здравствуйте, Елена!
Выполнила как Вы посоветовали с обновлением НДФЛ.
Получилось! Нет уже этой суммы НДФЛ из месяца в месяц.
Спасибо большое, что подсказали такое решение. Я о нем даже не знала.
Большое спасибо Вам за помощь!
Добрый день!