Добрый день, работаем в ЗУП корп 3.1.25.36, сторнировали разовое начисление, в регистре доходы для ндфл запись появилась, в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом нет, похожая ситуация была с отпуском чуть ранее, подскажите с чем это может быть связано и каким образом регистрировать ндфл лучше в таком случае?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Последовательность действий при сторно Разового начисление будет как раньше.
Открываем документ Разовое начисление. Внизу документа ссылка — Сторнировать.
В документе Сторнирования будет зарегистрировано уменьшение дохода в Регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Запись в регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по данному доходу сделает документ Начисление зарплаты и взносов.
По результатам проведения двух документов все должно закрыться верно. Если нужно разобраться ситуацию на примере — приложите, пожалуйста, скриншоты.
Добрый день, Мила, вопрос по какой причине сторно может не писать в рег Расчеты налогоплательщиков с бюджетом, такое поведение не всегда бывает, поэтому хотим понять причину.
Именно в нашей ситуации было разовое выплата 10.02, в марте сторнировали доход уменьшен на дату выплаты (14.02), в за за март (выплата 10.04) НДФЛ отрицательный (тк налога с за не хватило чтобы перекрыть сторнированный налог), в итоге 6 ндфл не проходит проверку , тк доход уменьшен в 1 квартале, а исчисленный налог во втором. Если нужны скрины могу прислать — напишите какие.
Посмотрела релиз 3.1.25.37 в документе Сторнирование доходов нет движений по этому регистру. Поэтому если мы говорим о том, почему не делает движение это документ — боюсь, я не смогу ответить на этот вопрос. Его можно задать разработчикам на Линию консультации v8@1c.ru
Приложите, пожалуйста, скриншот Подробного анализа ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год
Смоделировала ситуацию на последнем релизе — действительно доход и исчисленный ндфл разъезжаются по кварталам.
Прикладываю публикацию: Доходы будущих месяцев не попадают в Раздел 2 первичного 6-НДФЛ внутри года .
Скриншот приложила. Не вижу связи нашей ситуации с темой публикации.
Если мы делаем исправление каких-то начисление, то такие перерасчеты не попадают в квартальный отчет. Публикация об этом. У нас с одной стороны и есть этот перерасчет, который я ожидала, что не будет попадать в 1 квартал отчета. Но программа ведет себя по другому.
Если бы мы выплачивали зарплату 31 марта, то все легко красиво, так у нас сторно ндфл ушло в апрель.
Как бы я поступила в такой ситуации: я бы проверила учет ндфл по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году . Если ошибок нет, то вручную исправила отчет 6 ндфл. С точки зрения будущего учета ндфл я бы рекомендовала лишний раз перепроводить документы или вводить документ Перенос данных. Так как мы не знаем, как программа поведет себя в следующем релизе.
Год назад мы бы не стали никогда рекомендовать вручную что-то делать в программе, но сегодня все по- другому.
Добрый день, Мила, на мой взгляд то, что налоговая база уменьшена по февралю, а налог по апрелю ошибка, руками править 6 ндфл для нас не подходит.
Сама ситуация на самом деле интересная, дело в том что в программе указаны виды документов сторнирование которых не приведёт к регистрации сторнировпния ндфл, например при сторно розового начисления, по отпуска, премиям, командировкам программа проверят месяц регистрации сторнируемого документа если один месяц то регистрирует спорно налога, если различный то нет, этот тот ответ что я ожидала получить от Вас + возможно обоснование почему этот так. Так как это приводит, на мой взгляд к ошибкам в учёте ндфл, хотелось бы каких то общих рекомендаций, могли бы Вы описать ситуацию Елене и Светлане, возможно они смогут разобрать на семинаре её. Вопрос что делать именно с этим сотрудником открыт.
Полностью согласна с Вами, что данная ситуация похода на ошибку в программе. Но пока разработчиками она не признана, мы может только предполагать, что это ошибка 🙂
Я смоделировала ситуацию на релизе 3.1.25.37 — сторно ндфл теперь происходит в том же месяце, что и сторнирование дохода.
Но на этой версии релиза наблюдаются другие проблемы при расчете ндфл.
Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1.23.653 / 3.1.25.37 — не рассчитывается НДФЛ с аванса .
Мы сейчас с Вами находимся в том периоде, когда выбираем: какая ошибка ндфл нам нравится больше — легче исправима.
Если мы с Вам остаемся на релизе 3.1.25.36. То предлагаю перенести сторно ндфл из одного месяца (из марта) в другой (в февраль) с помощью документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Но после перехода на релиз 3.1.25.37 будет очень важно не перепроводить документы прошлого периода. Иначе программа повторно перебросит ндфл из марта в февраль, и у нас опять будет ошибка в учете.
Нужна ли Вам помочь в формировании документа Операция учета ндфл?
Добрый день, Мила я сделала так: создала перерасчет ндфл(дата равна дате получения дохода ) зарегистрировала отрицательный налог, пересчитала зп за март, корректировка на разницу исчисленного налога на дату выплаты зп за март и суммой в перерасчете нДФЛ заполнилась — ее вернули через возврат ндфл. Делала это вчера, до Вашего ответа, как считаете нормальный вариант или имеет недостатки?
Скриншоты в следующем письме.
К сожалению, нет скриншотов. Но в этом решении меня смущает только Возврат ндфл. Этот документ будет у нас отражаться в отчете 6 ндфл, дату возврату нужно корректировать вручную. На мой взгляд, лишняя забота. Может выбрать вариант использовать зачет ндфл в следующем месяце и не делать возврат.
Доброе утро, да вижу не приложился файл, сейчас прикрепила к письму. возврат уже был проведен и выплачен так что т нег уйти возможности не было, пыталась исправить ситуацию. Посмотрите пожалуйста скриншот и мое описание еще раз.
Да, все в порядке.Проверьте пожалуйста еще этого сотрудника в отчете Анализ ндфл по документам основания. На кнопке Настройки указать нужного. Период можно взять год. Если не будет пересортица — то все прекрасно. Если, что-то будет смущать, приложите скриншот. Проверим дальше:)
Ок, спасибо большое, завтра посмотрю.