В документе «Начисление заработной платы за первую половину месяца» у сотрудника неверно исчислился НДФЛ. Выплата аванса за март по ведомости прошла 22.03.23 с учетом этого «неверного» НДФЛ. Уведомление за период с 23.02 по 22.03 и перечисление в бюджет налога прошло с «неверным» НДФЛ.
При закрытии марта месяца все пересчиталось с ученом «неверно» ндфл с аванса.
07.04.23 выплачена зарплата за март и удержан НДФЛ. С сотрудником расчеты закрылись верно. В Расчетном листке все верно.
При составлении 6-НДФЛ в строке 170 появилась сумма не удержанного налога.(По факту Все удержалось и пересчиталось при начислении зп за месяц март). Зарплата выплачена 07.04, ранее не удержанный ндфл удержался и войдет в Уведолмение за апрель.
Нужно ли исправлять данную ситуацию, и как корректно это провести.
Добрый день!
Если вы сформируете отчет за полугодие там все верно?
Если да, то можно убрать из отчета за 1кв 170, так по полугодию (нарастающим итогом) все будет верно.
Да, в отчете за полугодие все верно. А какие тогда есть контрольные соотношения для проверки правельности исчисленного и удержанного ндфл . Только по году при сдаче 2-ндфл (приложение)?
Добрый день!
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по 31 марта. Сейчас каждый день что то да меняется в расчетах НДФЛ(
Проверка КС В 6 НДФЛ выдает ошибки сейчас?
Что можно сверить 110 -130 *0,13 =140
Если налог не совпадает-значит надо разбираться подробнее