Зачет авансовых платежей по патенту

1. Речь идет об иностранце на патенте

2. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, отчет приложен за полный год? Лучше анализировать именно данные за полный год. По приложенному отчету вижу, что не полностью зачет прошел только в Январе. Посмотрите нашу публикацию: НДФЛ иностранцев на патенте с 2023 года. Если уведомление о зачете от налоговой, поступило не сразу в начале года, а когда уже был какой-то доход, от для зачета требуются ручные корректировки. Публикация по корректировкам здесь: Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы.

3. Добрый день. С этим работником вроде разобралась, действительно, когда формирую отчет с первого дня его трудоустройства, то конечный результат выходит правильный. А посмотрите пожалуйста другого сотрудника. В январе ему было начислено 58 011,65. Налог исчислен 7 542. Зачет аванса- почему-то 1818 (хотя патент в январе выплачен 6600 , а в декабре 5900). Удержанный налог 5 724 . А в результате еще остается и какой-то недоудержанный налог -316. Вообще не понимаю откуда взялась эта сумма.

4. Здравствуйте!
   Юлия Вам сможет ответить 2 мая. Если Ваш вопрос не ждет до этого времени, напишите, пожалуйста. Мы продолжим общение:)

5. Убедительная просьба ответить

   1

6. Приложите пожалуйста по сотруднику
   — расчетный листок с начала года
   -анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав по кнопке Настройка нужно нам сотрудника.
   Проверим учет вместе:)
   Уточните пожалуйста, ваш релиз сейчас.

8. В документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь фиксирует исчисленный ндфл 4160. При выплате удержанный ндфл уже 3059. Необходимо поправить Ведомость на выплату № от 9 января. Прикладываю публикацию : Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы . А дальше начинаются чудаса.
   Анализ ндфл по документам основания показывает начисление аванса за январь в размере 5986,09, подробный анализ ндфл по сотруднику 8000. Расчетный листок показывает выплату в размере 9892. Предполагается, что это сумму за минусом ндфл. Зачет авансового платежа уже происходит. Приложите пожалуйста скриншоты начисления за первую половину месяца января.
   Подскажите, какой у Вас релиз. Если ли у нас возможность сделать копию базы и перепровести документы?

9. Да, дело совсем запущенное.Релиз 3.1.25.36. Буду все перепроводить. Одно непонятно, почему при начислении ЗП за декабрь вычет не предоставляется. Ведь за первую половину декабря вычет был (2288) , значит осталось 3612 (5900-2288), а его в программе нет.

10. В начале года были ошибки на релизе 3.1.24.408 при зачете платежей. Поэтому найти логическое объяснение — не представляется возможным:(
    Нам сейчас самое главное выровнять учет, чтобы ошибки не накапливались дальше.

11. Мила, целый день перепроводила документы. Откатиться пришлось аж до сентября 2022г. Проанализировав Свод по 2-НДФЛ обнаружила по двум сотрудникам еще ошибки. Помогите пожалуйста их исправить. Один из них уже уволен.

12. К сожалению, видя только подробный анализ ндфл по сотруднику — не понятно в чем именно ошибка.
    Но если мы хотим поправить прошлый год, то можно использовать документ Операцию учета ндфл (Налоги и взносы). Прикладываю публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
    Если нужно будет нужно помощь, напишите, скорректируем учет вместе 🙂

13. С закрытием года более-менее справилась. Наконец дошла до января. И снова всплыла та же ошибка по моим патентщикам. Не зачитывается патент. Конкретно по этому сотруднику , за декабрь он действительно чек на уплату патента не приносил, поэтому зачета не было, а вот в январе принес 11.01.23. Уведомление было от 19.01.23. В программе запись платежа я сделала от 11.01. Может в этом ошибка?

14. Пожалуй на этом сотруднике будет видно лучше. Вычет не предоставляется с ЗП и премии за декабрь, и с премии за первую половину января. Патент в декабре уплачен в сумме 5900. (10.12.22) В январе 6600 (28.01.23)
15. Приложение № 1

    

    При моделирование ситуации не повторяется такое поведение программы. Может быть далее происходи зачет аванса. Попробуем сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за январь 2023.
    Можно еще проверить регистр Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ (Сервис и настройки- Функции для технического специалиста). Сделать отбор по году и по сотруднику.

16. Перерасчет НДФЛ за январь пустой. Регистр высылаю, но я не понимаю этого сторно по налогу.

17. Есть регистрированные ошибки, когда происходит зачет аванса больше чем нужно. А у нас меньше.
    Боюсь что мои рекомендации Вас не порадуют:
    — по данному сотруднику отменить все документы начисления и выплаты
    — отменить авансовые платежи будущих периодов, оставив только январь
    — ввести еще раз документы начисления аванса — выплату. Начисление зарплаты — выплату.
    Если опять будет происходить не ясное сторно. Если зачет не будет происходить верно — писать на Линию Консультации v8@1c.ru, чтобы взяли Вашу базу и проверили алгоритмы. Так как у нас с Вами есть только один способ влиять на данные механизм — это документ Перенос данных. С ним работать очень не просто, регистров очень много. Это не самое лучшее решение.

Комментарии закрыты.