Проводки по Резервам по отпускам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Рыбакова Мария Михайловна

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Резерв по отпускам считаем в БУ и НУ. Метод нормативный. После синхронизации из ЗУП проводки только по Дт 96 Кт70 — Начисление отпуска или компенсации при увольнении. Нет отчисления в резерв (Кт 96). И так за 1 квартал. Это правильно? Настройки в ЗУП все проставлены, как в видео материалах (% отчисления в БУ, предельная сумма в НУ и т.д.)

Метки вопроса: Резервы по оплате труда
Все комментарии (24)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в ЗУП документ «Резервы по оплате труда» заполнился? Возможно уже достигнута предельная величина оценочных обязательств и резервов, поэтому начисление не происходит.

    1. Добрый день! Я уточнила данные.

  2. Резерв в ЗУП заполнился. Предельная величина 25 000 000,00.

  3. Добрый день! Необходимо посмотреть в 1С:Бухгалтерии документ «Резервы по оплате труда», возможно в нём способ отражения не указан или вид резерва, или документ не проведен:

    1. Добрый день! Захожу в ЗУПе: Зарплата — Бухучет — Резервы по оплате труда. У меня немного по другому. Надо как у вас сделать?

    2. У нас в графе Способ отражения выбраны счета из «Способ отражения зарплаты в бухучете». Видимо надо создать как у вас 26(44,20) Принимаются.

    3. У нас вот такой Справочник «Способ отражения ЗП в бухучете»

  4. Нет, нам нужно в 1С:Бухгалтерии зайти в раздел Зарплата и кадры — Зарплата — Резервы по оплате труда и проверить, что документы проведены и они сформировали проводки:

    1. Проверила. Точно, не проведено. Поставила галочку «Отражено в бухучете пользователем» и провела. Получились проводки. Правильно ли что в НУ нет суммы?
      Провела пока январь. Сделаю февраль и март.

  6. Необходимо ещё проверить в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты:


    Установлена ли галочка в НУ:

    1. Проверила. Настройки вроде все стоят.

  7. По НУ суммы маленькие. Это нормально?

  8. У Вас в ЗУП суммы в НУ не заполнены. Нужно в учетной полите (раздел Настройка — Организации) посмотреть, может быть галочка в НУ на 2023 год не установлена или установлена маленькая предельная величина.

    1. Проверила. Вроде установлено все.

    2. Исчислено и накоплено НУ есть. А зачтено нет. И в сводной вкладке нет.

  9. Зачтено заполнится, когда сотрудник в отпуск пойдёт.
    Нужно посмотреть в 1С:Бухглатерии в документе «Резервы по оплате труда», заполнено ли строка НУ, суммы в проводки в налоговом учете программа берет из неё.

    1. Сумм в БУХ в НУ нет. Как и в ЗУП на вкладке Сводно.

  10. Можно попробовать в ЗУП отменить проведение январского документа «Резервы по оплате труда», а создать новый и заполнить. Потом сравнить два документа.

    1. Одинаково заполнено. Предельный лимит 25 млн. Может побольше поставить?

    2. Поставила Предел 30 млн. Заполнился НУ в сводной вкладке. Теперь перезаполню февраль и март. В БУХ отменю проведение Резерва, чтоб цветом стал черным. Далее синхронизирую из ЗУП и проведу в Бух. Так?

  11. Да, можно увеличить предельную величину и провести синхронизацию.
    В принципе это не ошибка, значит в налоговом учете достигнута предел и пока он не израсходуется, программа не будет начислять резервы в НУ.

    1. Спасибо огромное за помощь!
  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разница в БУ и НУ по счету 96 Резервы отпусков в 1С Доброго времени суток! С 2024 г. организация начала вести учет резервов отпусков в НУ. По настройкам в НУ отчисления должны…
  2. Начисление резерва на отпуск в НУ в 1С программа 1с Бухгалтерия КОРП 3.0.134.23 ОСНО Добрый день, с ноября 2022г мы перешли на автоматический расчет резервов на отпуск в…
  3. Резервы по отпускам в налоговом учете, если резерв создается впервые при синхронизации с ЗУП В ходе аудиторской проверки за 2019 год была выявлена следующая ошибка: ошибочно отражено принятое решение о создании резерва предстоящих расходов…
  4. Резервы отпусков разницы в БУ и НУ в 1С Добрый день! У нас ООО. Применяем ОСНО. Вид деятельности -производство металлических изделий и их частей. Начисление зарплаты Д 25 К70…

Статьи по этой теме

  1. Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск Вдохновленный горячей отпускной порой, Минфин напомнил, как правильно формировать резерв на оплату отпусков в налоговом учете ( Письмо от 29.05.2019…
  2. Начисление резерва по отпускам Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на отпуск Видео: Общий порядок проверки расчета резерва на отпуск нормативным методом Видео: Шаг…
  3. Изменения в резервах по оплате труда (ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17) В релизах ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 внесли ряд изменений в учет резервов по оплате труда. Рассмотрим, что изменилось. Авторасчет среднего заработка для…
  4. Порядок формирования и настройка резерва по отпускам Видео: Кто формирует и методики расчета резервов Видео: Настройка резерва на отпуска Видео: Настройка расчета резерва на отпуск - Нормативный…