Здравствуйте, работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1963) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16). Сложные для программы выплаты делала в марте: аванс, премия и зарплата. Старалась все провести последовательно, но явно где-то ошибка, но я не понимаю где и что сделать надо чтобы ее поправить. На текущий момент 6-НДФЛ за 1 квартал 2023г. заполняется корректно, документ «Перерасчет НДФЛ» ошибок не находит, но в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» в марте полная беда. Сторно идет и отражает не понятным мне образом списания с расчетного счета. Изначально в ведомость (от 10.04.2023г.) на выплату заработной платы за март некорректно автоматически подтягивался НДФЛ по тем сотрудникам, у которых была выплата премии в марте. НДФЛ подтягивался в полном объеме, не минусуя НДФЛ с аванса. Я не смогла разобраться из-за чего и поправила суммы НДФЛ вручную. Почему начисления и оплата больничных программой перенесена с февраля на март мне совсем не понятно. Начисляет и тут же сторнирует. Хотелось бы разобраться и поправить учет. Помогите, пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибки в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При окончательной выплате в апреле часть НДФЛ подтягивается как начисленный в марте в 1С Начислена зарплата за март плюс премия. В марте превысил порог по НДФЛ, при выплате аванса надет вычеты — НДФЛ просчитался…
- НДФЛ перечисленный меньше на сумму налога со второй половины зарплаты в 1С Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь. Работаем к конфигурации БП (баз), редакция 3.0.134.23. Расчет зарплаты в этой же программе. Аванс выплачивается…
- Какие даты выплаты ставить, если увольнение в последний день месяца в 1С Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. Работаю в 1с Фреш 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2158). У меня увольнение сотрудника совпало с концом месяца. Соответственно,…
- Не начисляется НДФЛ при начислении премии и отпуска в 1С Добрый день. Пользуемся программой 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.132.34), УСН 15%. Помогите, пожалуйста, понять механизм расчета ндфл в 2023 году: Настройки…
Статьи по этой теме
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема, если при расчете аванса начислены доходы с разными кодами по НДФЛ и по итогам месяца доходы…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ, зачет…
- Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Видео: Рекомендации по НДФЛ для межрасчетных начислений Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой…
Добрый день! В документе «Больничный лист» в поле «Дата выплаты» установлена мартовская дата, поэтому начисление дохода проходит по ней:
Но т.к. фактически документ попадает в февральскую ведомость, то программа сторнирует доход с марта и ставит его в февраль.
Необходимо в документе «Больничный лист» указывать фактическую дату выплаты.
Если на форме данного поля нет, высылаю видео как его вывести — https://screencast-o-matic.com/watch/c0eZjCV4RA2
Здравствуйте, Елена! С больничным все получилось, спасибо Вам! Подскажите, пожалуйста, по остальным выплатам, что с ними может быть не так. Как проверить и поправить? Явные ошибки, не могу сообразить что не так
Добрый день! Здесь проблема с плановой датой выплаты:
Она указана в документе «Начисление зарплаты» от 31.03.23 скорее всего мартовская, а по факту выплата дохода прошла 10.04.23.
Если премия начислена в одном документе с зарплатой или авансом, то может быть проблема и в этом. Потому что раз документ с премией попадает в ведомость от 10.04.23. программа производит перерасчет.
Если премии межрасчетные, то лучше их отражать в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
Добрый вечер, спасибо большое! Дело было именно в дате, что-то я этого сразу не увидела(.
По отражению в 6-НДФЛ и справкам 2-НДФЛ остался один вопрос, касаемый «Сумма налога перечисленная».
Получается, что оплата в бюджет, которая идет по суммам, начисленным после 22 числа, производится до 28 числа следующего месяца. Данная оплата отражается перечисленной после проведения «Закрытия месяц», причем следующего после начисления дохода. Выдавая справки сотрудникам у меня не будут идти суммы Исчислено, Удержано с Перечислено? Верно это или я что-то не так понимаю?
Приложение № 1 по сотрудникам отчета 6-НДФЛ заполняется по году, и мы должны будем перечислить НДФЛ до 31 декабря, значит в отчете за год сумма «Перечислено» должна быть равна сумме «Удержано», правильно?
Здравствуйте! Да, зачет будет по итогам следующего месяца.
По идее мы должны заполнить справку по состоянию на дату заполнения. Но факту, мне кажется, пользователи продолжают указывать одинаковые суммы по НДФЛ в трёх полях.
По итогам года всё будет зависит от сроков выплаты зарплаты.
Ранее предполагалась, что перечисленный налог вообще уберут из 6-НДФЛ, но пока новостей по этому поводу нет.
В любом случае, как показывает практика, лучше зарплату за декабрь выдавать в декабре.