Некорректная сумма дохода в разделе 2 стр. 110 отчета 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Ирина Ч. (Энгельс Саратовской области)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Прослушала семинар и сделала отчет 6 НДФЛ за 1 квартал 23г. Должна ли сумма по строке 110 совпадать с суммой перечислений с расчетного счета в анализе счета 70, в случае, если все доходы сотрудникам перечисляются на карту в банке. У меня сумма не идет и не пойму, откуда взялась сумма в отчет. В подробных отчетах вижу непонятные суммы.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Необходимо по кнопке «Расшифровать» посмотреть какие доходы вошли в строку 110 6-НДФЛ. Здесь могут быть начисления с 73 или 76 счета.

  2. Добрый день, Елена. Конечно, расшифровку посмотрела. Суммы непонятные, мешанина какая-то. Начислений с 73 и 76 счета нет!!! И никаких других доходов нет, тоже. А сумма не идет. Как Вы думаете, можно ли просто поправить вручную, а потом смотреть в след квартале?

  3. Я бы дополнительно сформировала отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.03.23, начисленная сумма как раз должна быть такая же как в 6-НДФЛ. Здесь начисления можно посмотреть по всем сотрудникам, а потом отдельно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по каждому, у кого не сходится доход.

  4. В 2-НДФЛ сумма идет с 6 НДФЛ, но не идёт с суммами, фактически выданными по ведомостям в банк и с 70 счетом. И Подробный анализ НДФЛ по этому сотруднику не даёт сумму фактической выдачи. Откуда ещё туда попадают суммы, кроме ведомостей? Других выдач ни из кассы, ни в натуральном виде нет.

  5. Посмотрите, пожалуйста, в анализе НДФЛ какое-то непонятное сторно. Это вычеты?

  6. Здесь скорее всего в документе «Начисление зарплаты» от 31.03.23 указана апрельская дата выплаты, поэтому программа сторнирует часть дохода и переносит на апрель.

  7. Можно ещё сверить так: формируем отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» и отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.03.23, далее сверяем итоговые начисленный суммы по каждому сотруднику. По кому находим расхождение, формируем расчетный листок и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

Комментарии закрыты.