Здравствуйте, у нас аванс 25-го, зарплата 10-го.
Сотрудница с зарплатой 120 т. р. приносит заявление на имущественный вычет 20.02.23.
Впервые вычет учитывается в аванс от 22.02.23 — 79 444, 44 р. На всю сумму аванса.
В начислении зарплаты вычет попадает в строку с авансом. (Приложила рисунок)
Вводим ей возврат налога на разницу, которая получилась в расчете НДФЛ.
Вводим ведомость на зарплату — НДФЛ — в ней пустой.
Вводим начисление за первую половину в марте. Уже все расчеты по НДФЛ с ней проведены.
Однако НДФЛ в ведомости все еще пустой.
И в следующей ведомости на зарплату он тоже пустой.
Семинар по ошибкам слушала, но не узнала нашу ошибку. Есть похожая, но у нас не такая вроде.
Прикладываю подробный анализ НДФЛ, строку из документа Начисление зарплаты и Возврат НДФЛ.
Все суммы в ведомости вводились вручную.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу пояснить какие именно в ведомости сумму вводили руками. Сумму на руки тоже вручную? Приложите скриншоты. Так же предлагаю проверить отчет Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка указать нужного сотрудника, период 2023 год.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз, чтобы я смогла смоделировать ситуацию 🙂
Здравствуйте, в ведомости не заполняется только сумма НДФЛ. Поэтому сумму НДФЛ вводили в ведомости вручную. Релиз последний в 23 ветке (3.1.23.651).
Спасибо. Возможно я не корректно выразилась, мне еще нужен отчет Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка указать нужного сотрудника, период 2023 год.
Спасибо за скриншот. При моделировании в демо базе ситуация точно такая же. Прошу чуть больше времени на поиск решение. Очень похоже на ошибку в программе 🙁
Благодарю за ожидание!
У сотрудника по расчетным листка исчислен ндфл в размере 44754. Это же позывает отчет по документам основания и подробный анализ. Здесь все сходится,все равны суммы. Далее мы предоставляем вычет сотруднику. Это значит, что исчисленный ндфл уменьшается, в удержанный же мы не можем уменьшить. Он уже проведен в прошлом месяце. Значит программа на размер перерасчета не региструет ндфл как удержанный. Исчисленный у нас будет увеличиваться при следующем начислении, а удержанный будет ждать когда исчисленный опять догонит удержанный. Как только это произойдет, будет зарегистрирован удержанный ндфл в ведомости. То есть программа все сделала верно, что не стала при выплате аванса регистрировать удержанный ндфл. Она использует тот удержанный ндфл, который был зарегистрирован ранее.
По регистрации перечисленного ндфл у меня остались сомнения. Если сформировать 2 ндфл, то это будет заметно.
Что сейчас можно сделать.
У нас выплата аванса и премии была после 22 марта? Если то удержанный можно редактировать. Уведомление мы не будет подавать 25 апреля, сразу сдаем отчетность.
Если убрать удержанный ндфл из аванса. При выплате зарплаты обновить налог — будет автоматическое заполнения суммы налога? Правильность суммы мы проверим отчет Анализ ндфл по документам- основания
Неужели мы первые с такой ошибкой? Просто нам бы хотелось более логичного поведения программы.
Если убрать удержанный НДФЛ из аванса и перезаполнять и перепроводить документы по порядку. Она начинает суммы НДФЛ оторванные от реальности туда ставить. Мы не готовы к тому, чтобы оставить это в рабочей базе. Да и как сдавать отчетность по НДФЛ. Не уверены, что в ней будет хорошо.
Прикладываю суммы в ведомости по премии и зарплате. Да и подробный анализ НДФЛ — но он совсем…
Признаться честно, всем бы хотелось логичное поведение программы. Но мы верим, что так и будет. Вопрос времени:)
Теперь у нас в подробном анализе НДФЛ Исчисленный равен Удержанному. Это произошло автоматически? Или Вы вручную поставили?
Она начинает суммы НДФЛ оторванные от реальности туда ставить, Удержанный ндфл лучше смотреть в отчете Анализ ндфл по документам-основания.
Для исправления ошибок по удержанному ндфл не нужно перепроводить документы Начисление.Мы работаем только с ведомостями.
Что именно Вам не нравится в подробном анализе? Доход не изменился, ндфл исчисленный тот же. По перечисленному да, есть сомнения. Но есть предположение, что его планируют отменить. Так как перечисленный ндфл теперь не ведется в ЗУП. Учет происходит в бухгалтерской программе.
По отчетности 6 ндфл будет проходить 11 апреля семинар, лектор Елена Грянина.