Добрый день. База бухгалтерия, в ней ведется зарплата, с 2013 года. В зарплате полный бардак, в ведомостях на выплату нет НДФЛ с начала ведения учета, в начисление зарплаты лезут десятки записей за предыдущие периоды, зарплата и ндфл ведется в почти ручном режиме. Решено перенести остатки в новую базу, где заново ввести все документы за 2023 год, но по зп верно. Подскажите, пожалуйста, как это делать? Что нужно перенести, какие справочники и регистры? Надо ли делать свертку? Как выгрузить остатки? Какой вообще механизм? И что нужно, чтобы правильно легли доходы, ндфл? Зп декабря была выплачена в январе
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно рассмотреть несколько вариантов:
1. В этой же базе в декабре 2022 провести техническую ведомость, где выплатить все долги за прошлые периоды. Потом проверить расчет зарплаты в 2023 году.
2. Сделать свертку до 2023 года. Тогда в декабре 2023 в документах «Операция веденная вручную» можно будет скорректировать остатки по взаиморасчётам и НДФЛ, т.к. в эти документы свертка сформирует движения.
3. Сделать пункт 2, но движения из регистров учета НДФЛ, страховых взносов, взаиморасчетов перенести в новую базу. Проводки по зарплате ввести с помощью документа «Операция введенная вручную».