Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22).
В 1 квартале 2023 года при формировании Декларации по НДС за 1 квартал 2023 должны попасть реализации 4 квартала 2022 в книгу продаж. Попадают они при формировании документа: Отчеты-отчетность по НДС- Подтверждение нулевой ставки НДС.
Компания с 01.01.2023 перешла в новую базу. Как теперь эти документы реализации перенести, чтобы при формировании Декларации по НДС сформировать книгу продаж?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При вводе остатков необходимо заполнить раздел учета НДС по реализации.
Как это сделать посмотрите в обсуждении подобного вопроса:
Как в новую базу 1С внести остатки по неподтвержденной ставке НДС 0%
Останутся вопросы, пишите.
Подскажите, если вводим документы для подтверждения НДС 0%, то какие колонки, которые отмечены на скрине необходимо заполнять?
И вопрос по документу расчета, правильно я понимаю, что заполняю СФ, в выборке потому что, как рассказывается в ссылке нет этих документов, так как при вводе 62 счета заводились реализации, а по авансам 62 счета СФ, и не все СФ, которые сейчас встанут в подтверждение НДС 0% заводились при вводе авансов по счету 62.
И следующий этап, после того, как будут заведены остатки и документы через «помощник ввода начальных остатков — НДС ожидает подтверждения (реализация по ставке НДС 0%) » при формировании в помощнике НДС — «Отчетность по НДС — Подтверждение нулевой ставки НДС» при нажатии кнопки «Заполнить» они будут заполняться или туда тоже вручную налдо будет заполнять?
Приложение Vvod-ostatkov-NDS-realizatsii-Razdelnyj-uchet.docx
Заполнение Ввода остатков и Подтверждения нулевой ставки посмотрите в приложении.
СФ вы заполняете по реализации (номер и дата), эти данные попадут в книгу продаж, СФ на аванс не имеют отношения к реализации.
Если вносили в программу реализации при вводе остатков, то выбираете их, если нет, то Документ расчетов с контрагентом.
Добрый день!
Пока ожидала Вашего ответа, смоделировала ситуацию при варианте, когда сумма при вводе остатка вносится не в колонку «Не подтверждено (0%)», а в колонку «Реализация (0%). Посмотрите во вложении результат, не возникает дубляжа по регистрам. Проверьте , пожалуйста, алгоритм и подскажите все ли корректно сработает в дальнейшем?
Вы все верно сделали, колонка «Не подтверждено (0%)» предназначена для НДС, по которому срок 180 дней прошел, и документы не были собраны.
Спасибо, что написали.
Вам спасибо. Спасибо, что существует этот сайт и такие специалисты!