Добрый день! Некорректно формируется универсальный отчет. Т.к. зарплата до 2020 г велась в другой программе, при формировании универсального отчета, выходят начальные остатки и тянутся из года в год. Есть ли возможность откорректировать вручную эти остатки? И каким документом? Чтобы в следующих периодах закрывалась зарплата ровно. Прилагаю универсальный отчет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправить регистр Расходы при УСН по налогам с ФОТ в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исполнительный лист из заработной платы не попал в КУДиР в 1С Сформировала универсальный отчет по ЗП 1 квартал 2024 года. Зарплата за март выдана 29.03.2024 года. Казалось бы, не должно быть…
- В Ведомость на выплату зарплаты попадают долги за прошлый период Добрый вечер. В ведомость на выплату заработной платы подтягиваются долги за прошлый период. Сформировала универсальный отчет - по регистру накопления…
- Расходы по оплате труда не попадают в КУДиР в 1С Добрый день! Расходы по оплате труда не полностью попадают в КУДиР. Зарплата за декабрь 2024 года выплачена в декабре. Все…
- Остатки на 01.01.26 по универсальному отчету Добрый день! Работаем в 1С Бухгалтерия, при закрытии 2025года в Универсальном отчете остались остатки по налогам и заработной плате, что…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1 В статье предлагаем настройки отчетов для поиска пересортицы в трех регистрах ЗУП 3.1. Если пересортицу не устранить – она приводит к…
- Как проверить сумму авансов по НДФЛ к зачету у иностранца на патенте в 1С Из статьи вы узнаете, как отследить остаток незачтенного аванса по НДФЛ иностранца на патенте с помощью Универсального отчета . А…
- Универсальный отчет по проверке задолженность организации по зарплате Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Взаиморасчеты с сотрудниками…
- Настройки универсального отчета для ЗУП 3.1 для контроля остатков отгулов, заработанных с 1 марта 2025 при работе в выходной С 1 марта отгулы, заработанные при работе в выходной или праздник, нужно предоставить в течение 1 года с даты такой…
Здравствуйте! Остатки можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную». В документе необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить регистр накопления «Расходы при УСН». Ещё необходимо сформировать универсальный отчет по второму регистру «Прочие расчеты», там тоже могут быть остатки.
Можете еще подсказать, почему под каждым сотрудником операции идут не по датам, а в разброс. Универсальный отчет прилагала.
Добрый день! Возможно была нарушена последовательность проведения документов или ручная корректировка документа.
Рассмотрим пример. При проведении документа «Списание с расчетного счета» № 1961 от 03.11.20 должен был установиться регистратор «Отражение зарплаты в бухучете» №10 от 31.10.20 и сумма схлопнулась. Получается программа в момент проведения списания не увидела отражение. Получается была нарушена последовательность проведения документов.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я Вас поняла в части корректировки универсального отчета вручную? Файл прилагаю. В универсальном отчете все хорошо легло, пока не пойму на что это еще может повлиять.
Если есть остатки в регистре, например движение «Расход», то при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» программа на сумму остатка сделает в регистре движение с видом «Приход» и может принять расходы в КУДиР.
Спасибо!