Добрый день. Ведем ПБУ18/2 с ВР и ПР . Сделали реформацию баланса. На счете 91.09 появилась временная разница в 84 рубля.Единственное , что удалось выяснить появились эти 84 р в январе 2022г Сам счет БУ и НУ закрыт в ноль, тянется только эта ВР . Перерыли все за январь, да что там за январь, весь год уже перерыли-ОСВ , анализы, справки-расчеты…вообще не понятно откуда это взялось. .Откуда это может идти? Как с этим бороться?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Вы будете постоянно так мучиться пока не перейдете на балансовый метод. Вопрос — зачем это вам, почему себя так не любите?
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
—
Давайте так смотреть сначала
Регистр учета временных разниц в 1С
Сообщите о результате, пожалуйста.
Еще напишем, что нам надо для анализа данных.
Добрый день, Ирина!
Сформируйте ОСВ за 2022 по счету 91 в полной аналитике (по всем субсчетам и субконто) с показателями ВР и Контроль. Посмотрите, не отражена ли эта сумма также на ресурсе Контроль. Обычно сальдо по счетам доходов и расходов на ВР остается, если нарушено правило БУ=НУ+ПР+ВР. Если Контроль обнаружите, можно уже искать Операцию, где это правило нарушено.
Вы пишете, что период ошибки — январь 2022. Тогда за январь опять сформируйте ОСВ по 91 по всем субсчетам, субконто, с показателями БУ, НУ, ПР, ВР, Контроль. Определите первичный документ формирования ошибки.