Лишние корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6 в 1С

1. Добрый день!
   При переходе на ФСБУ 6 есть ОС — Откатные ворота
   Оно продолжает амортизироваться на 31.12.2021г.
   Никаких новых вводных по этому ОС мы в 1с не вводили (изменение элементов амортизации)
   При переходе на ФСБУ 6 программа 1с проводит Корректировку амортизации (увеличение).
   Помогите разобраться где ошибка? Напишите пожалуйста что еще предоставить из ОСВ?

   1. Добрый день!
      Такая ситуация может возникать, если:
      — была модернизация или консервация,
      — был ввод остатков по данному ОС (программа может исправлять ошибку, допущенную при вводе данных),
      — исправляли вручную ошибку в прошлых периодах по этому ОС (вносили изменения в регистры документом Операция, были ручные корректировки в документах по данному ОС).
      Было ли что-нибудь у вас из перечисленного?

2. Отлично, что в этой части вопроса сами разобрались! И спасибо, что написали.

3. Был ввод остатков по данному ОС.
   Прилагаю скрин.
   Посмотрите пожалуйста не могу найти ошибку….

4. В ноябре 2021г. амортизация начисляется верно в б.у и н.у
   А вот с декабря 2021г. в отчетном периоде нет б.у только н.у

5. При закрытии месяца — декабрь 2021г. в «Амортизация и износ ОС» — показать проводки -Не стоят суммы

6. По скринам пока не вижу причину такого отражения в программе.
   Остатки на какую дату вводили?
   Давайте сверимся по алгоритму:
   Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
   Попробуйте на КОПИИ базы отменить закрытие месяца декабря 2021 г. (по кнопе Отменить закрытие месяца). Пропустить операции по переходу на ФСБУ и выполнить закрытие месяца. Затем выполнить операции по переходу на ФСБУ.
   Проверьте расчет по Справке-расчету корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6.
   Обсуждение подобного вопроса:
   Начисление избыточной амортизации при переходе на ФСБУ 6
   .

7. Добрый день!
   Попробуйте на КОПИИ базы отменить закрытие месяца декабря 2021 г. (по кнопе Отменить закрытие месяца). Пропустить операции по переходу на ФСБУ и выполнить закрытие месяца. Затем выполнить операции по переходу на ФСБУ.
   Проверьте расчет по Справке-расчету корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6.

   Все выполнила ничего не поменялось…

   Попробовала вручную удалить из проводок — переход на ФСБУ 6 ОС, по которым увеличивается амортизация
   В декабре все встаёт хорошо, без ошибок.
   А при проведении января 2022г. Б.у увеличивается… Н.у правильно. Откуда 1с берет эти суммы к доплате???

   1. Не видя базы, сложно сказать, из-за чего такая проблема.
      Проверьте еще, пожалуйста, за все ли месяцы после ввода остатков начислялась амортизация в БУ, в том числе за первый месяц. Может быть в какой-то месяц амортизация не была начислена в БУ и таким образом программа исправляет ошибку?
      Может быть вводили какие-то документы, связанные с переходом на ФСБУ 6, поставили их на удаление, но окончательно не удалили?

8. Подскажите пожалуйста, может ошибка в том, что ОС передано в аренду на 03сч. ОС на 31.12.2021г. полностью самортизировано. и на сч 02.02 не начисляется аренда.
   Должны ли мы такое ОС перевести на 6 ФСБУ (изменение элементов амортизации)?
   Мы малое предприятие

   1. Да, возможно из-за этого.
      По ОС, учтенным на сч. 03, порядок учета такой же, что и для ОС на счете 01. Т.е. нужно пересматривать элементы амортизации, полностью самортизированных объектов быть не должно. Для малых предприятий это тоже актуально.
      Дополнительный материал, который может быть полезен:
      Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С
      Пересмотр элементов амортизации ОС в 1С
      Как лучше переходить на ФСБУ 6 в 1С: альтернативно или перспективно?
      Учет операционной аренды у арендодателя по ФСБУ 25/2018 в 1С
      .

Комментарии закрыты.